目 录
第一部分 中共大阳城集团网网页版委员会党校概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年中共大阳城集团网网页版委员会党校预算表
第三部分 2026年中共大阳城集团网网页版委员会党校预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、"三公"经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 中共大阳城集团网网页版委员会党校概况
一、主要职责
中共大阳城集团网网页版委员会党校（大阳城集团网网页版行政学院）〔以下简称市委党校（市行政学院）〕贯彻党中央、国务院关于党校（行政学院）办学治校的方针政策和自治区党委、政府的安排部署以及市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强市委对党校工作的统一领导。主要职责是：
（1）培训轮训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全市党校（行政学院/校）系统师资培训。
（2）加强对马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的治藏方略。
（3）承办市委、市政府和相关部门举办的专题研讨班。
（4）围绕党的中心任务以及市委、市政府的重大战略部署，开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务。
（5）开展同区内外党校（行政学院）及高等院校、学术研究机构的交流与合作。
（6）会同有关部门编制全市党校（市行政学院/校）建设和发展规划并组织实施；参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（7）接受上级党校（行政学院）的业务指导，对下级党校（行政学校）开展业务指导工作。
（8）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、中共大阳城集团网网页版委员会党校机构设置情况
中共大阳城集团网网页版委员会党校设12个内设机构及机关党委，分别为办公室、总务科、学员管理科、教务科、科研科、马克思主义教研室、经济学教研室、公共管理教研室、政治与法律教研室、党史党建教研室、民族与宗教教研室、人事科（机关党委）；以上内设机构及直属机构均纳入中共大阳城集团网网页版委员会党校预算。
三、部门预算构成
中共大阳城集团网网页版委员会党校无下属单位，部门预算为一级部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算3790.42万元，比上年增加313.34万元，增长8.27%，主要原因是：我校（院）培训规模扩大；支出预算3790.42万元，比上年增加313.34万元，增长8.27%，主要原因是：职工工资上调、增加了校园基础设施项目和校园机房改造项目。
二、"三公"经费安排情况
2026年中共大阳城集团网网页版委员会党校财政拨款安排"三公"经费32.40万元，比上年减少1万元，下降3.09%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减"三公"经费，对"三公"经费各科目进行了主动压减。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费31.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费31.9万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降3.13%，主要原因是：加强车辆日常管理，严格控制车辆维修和运行支出；公务接待费0.5万元，比上年减少0万元。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量5辆，国内公务接待8批次、40人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，中共大阳城集团网网页版委员会党校机关运行经费安排265.85万元，比上年减少1.2万元，下降0.45%，主要原因是：精简开支。
四、政府采购情况
2026年中共大阳城集团网网页版委员会党校政府采购安排548.42万元，其中：货物类采购预算305.15万元，工程类采购预算131.00万元，服务类采购预算112.27万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，中共大阳城集团网网页版委员会党校固定资产构成情况为：房屋36471.56平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产150.55万元，主要是：购置市委党校新落成学员宿舍相关设施设备。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目11个，资金1261.86万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中中共大阳城集团网网页版委员会党校重点项目绩效目标情况如下：
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重点项目 |
预算数 （单位：万元） |
绩效目标 |
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工作业务经费 |
542.00 |
保障业务运转，提升培训质效 |
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课题研究经费 |
52.00 |
保障课题研究，服务决策咨询 |
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党建经费 |
23.27 |
保障党建活动，建强党组织 |
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机构运行经费 |
157.07 |
维持日常运行，履行基本职能 |
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人才资源开发 |
10.00 |
引进急需人才，优化队伍结构 |
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综合活动业务经费 |
87.28 |
开展综合活动，丰富培训形式 |
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公益性岗位补贴 |
62.42 |
落实补贴政策，稳定人员队伍 |
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项目结转继续实施经费 |
3.30 |
推进课题研究，按期完成结项 |
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市委党校新落成学员宿舍相关设施设备 |
150.55 |
配齐宿舍设施，满足学员住宿需求 |
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基础设施改造附属工程项目 |
146 |
改善硬件条件，优化办学环境 |
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机动经费 |
27.97 |
保障应急支出，应对突发需求 |
七、其他需要说明的情况
中共大阳城集团网网页版委员会党校截至 2026年1月20日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费用补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、"三公"经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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