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目 录

第一部分大阳城游戏官方网站驻拉萨办事处概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站驻拉萨办事处2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公经费"支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、项目支出绩效信息表

第三部分大阳城游戏官方网站驻拉萨办事处2023年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城游戏官方网站驻拉萨办事处概况

一、主要职能及概况

（一）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进大阳城游戏官方网站与区直部门及兄弟地（市）之间的相互了解和友好往来；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（二）受市直有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到大阳城游戏官方网站投资创业牵线搭桥。

（三）负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；为大阳城游戏官方网站干部群众在拉萨就医提供协调服务。

（四）负责构建情报信息网络；负责收集、整理、分析、上报驻地及周边地区涉及维稳、国家安全、经济、政治、社会、文化、科技等方面的信息，开展情报信息调查研究，及时报市委国安委及相关部门，为市委、市政府科学决策提供参考。

（五）充分发挥"窗口"作用，广泛向驻地社会各界宣传大阳城游戏官方网站经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介大阳城游戏官方网站名特优产品，协助大阳城游戏官方网站企业拓展区内外市场。

（六）负责做好赴拉萨的大阳城游戏官方网站籍上访人员、宗教界人士、重点人员的管控，负责相关突发事件的稳控、处置工作，负责与拉萨政法机、信访等部门的交流与协作。

（七）负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务管理工作。

（八）完成市委、市政府及市政府办公室、市信访局等部门交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站驻拉萨办事处部门决算单位构成

根据三定方案，中共大阳城集团网网页版委员会驻拉萨信息调查办公室（以下简称：信息办）各项工作职能依托办事处开展各项工作，为进一步规范财务管理，2022年将信息办财务预算纳入办事处预算管理。大阳城游戏官方网站驻拉萨办事处2023年度预算公开包括以下科室数据：

市人民政府驻拉萨办事处设下列4个内设机构:

（一）综合科（接待联络科）。负责协调和督办办事处日常工作；负责办事处综合性文稿起草；负责文电、会务、档案、机要、保密、党群、机构编制、干部人事、财务、大阳城集团网、安全保卫、综合治理、国有资产管理、后勤保障等工作；负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；负责为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责大阳城游戏官方网站干部职工在拉萨就医的有关协调服务工作；负责为全市县级以上干部在拉萨就医、体检时联系医院、专家、床位等；受市委组织部委托，负责看望慰问在拉萨住院的县级以上干部；负责协助大阳城游戏官方网站企业拓展区内外市场；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。

（二）信访科（情报信息科）。负责做好大阳城游戏官方网站籍赴拉萨上访人员的稳控、劝返、接领等工作，了解掌握信访动态和信息，并及时向市委、市政府及市委国安办、市信访局上报；负责相关突发事件的稳控、处置工作；负责与拉萨政法机关、流动人口管理、信访等部门的交流与协作，做好参与涉稳事件的大阳城游戏官方网站籍人员管控、教育、遣返等工作；负责构建情报信息收集网络，建立健全情报信息研判数据库；负责收集、整理、研究、分析、传递涉及大阳城游戏官方网站社会政治稳定、国家安全、经济社会发展、文化发展等方面的情报信息，向市委、市政府提出工作决策建议；承办市委国安办、市信访局等部门交办的其他事项。

（三）统战民宗联络科。负责大阳城游戏官方网站籍宗教界人士赴拉萨的登记、管理及思想动态研判等工作；配合驻地相关部门掌握活动轨迹，注意发现异常情况，并及时向市委统战部、市宗教事务局报告；承办市委统战部、市宗教事务局等部门交办的其他事项。

（四）离退休人员服务科。负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务、管理工作；协同有关部门做好重大节日和经常性走访慰问离退休人员工作；组织开展特殊困难离退休人员帮扶工作；协同有关部门做好离退休人员体检工作和离退休人员去世后的丧葬事宜；负责指导协调在拉萨离退休人员党支部贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，认真开展党的组织生活，引导离退休人员围绕市委、市政府中心工作发挥积极作用；为离退休人员开展有益身心健康的文化体育活动提供服务保障；承办市委老干部局、市人社局交办的其他事项。

三．人员情况。

市人民政府驻拉萨办事处核定事业编制19名（含

3名后勤）。部门领导职数3名（办事处主任由市驻拉萨信息调查办公室主任兼任，办事处副主任由市驻拉萨信息调查办公室副主任兼任），内设机构科级领导职数12名。

市驻拉萨信息调查办公室行政编制4名。

单位总人数62人，现实有在职人员22人，退休人员40人。

四、资产配置情况

车辆编制8辆，实有车辆9辆(其中1辆属拉萨信息信息办核定车编)，电话配置14部。

第二部分

大阳城游戏官方网站驻拉萨办事处

2023年度预算明细表

（表格见附件1-8）

第三部分

大阳城游戏官方网站驻拉萨办事处

2023年度预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站驻大阳城游戏官方网站办事处2023年收入预算为1098.88万元，2023年支出预算为1098.88万元。当年预计收支平衡，无结余。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年预算财政拨款1098.88万元，与去年相比增加0.3万元，总体增长0.03%。总体而言是由于调整工资和人员调整等因素；工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出相应增加5.15万元，增长0.69%；商品和服务支出增加1.66万元，增长1.78%，主要是个人邮电费调入商品和服务支出以及增加公益性岗位人员工会经费；对个人和家庭补助支出减少0.02万元，下降0.26%；"三公"经费与2022年相比减少2.58万元，下降7.46%，主要是项目经费调减。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年财政拨款结构：一般公共预算总支出1098.88万元，其中：一般公共服务支出901.69万元，占总预算的82.06%；社会保障和就业支出82.65万元，占总预算的7.52%；卫生健康支出52.56万元，占预算的4.78%；住房保障支出61.98万元，占总预算的5.64%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年财政拨款预算基本支出856.43万元，占总预算的77.94%。其中：工资福利支出753.69万元；商品和服务支出94.95万元；对个人和家庭补助支出7.79万元。

四、项目支出

2023年财政拨款预算项目支出242.45万元，占总预算的22.06%。其中：基层党建：1.65万元；公务车辆保险费3万元；信息收集：3万元；大阳城游戏官方网站籍人员慰问：15万元；综合治理：1万元；安全生产：1万元；精神文明：1万元；离退休党支部：193.8万元，离退休安置人员管理：15万元；接待公务用车：2万元；信访处置管理：3万元；接待协调服务：2万元；党风廉政建设：1万元。

五、年度收支预算情况总体说明

2023年收入预算为1098.88万元，2023年支出预算为1098.88万元。当年预计收支平衡，无结余。

六、年度收入预算情况说明

2023年预算财政拨款1098.88万元，与去年相比增加0.5万元，增长0.05%。总体而言是由于项目经费调整、增资、人员调出、退休等因素。

七、年度支出预算情况说明

2023年度支出总预算1098.88万元。其中：预算基本支出856.43万元；预算项目支出242.45万元。

八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

2023年"三公"经费预算32万元，比2022年减少2.58万元，下降7.46%。其中：1.公务接待费3万元，其中正常经费1万元；项目经费2万元。公务接待费总体比2022年减少1万元，下降25%。2.公务用车运行维护费29万元，比2022年减少1.58万元，下降4.57%。主要是由于公务用车运行维护费调整等因素。其中：正常经费24万元；项目经费5万元。我单位2023年公务用车保有量9辆，其中：轿车6辆、越野车1辆，商务车1辆，客车1辆。

总之，2023年我办将结合单位基本职能，根据实事求是，量力而行的原则，严格经费收支管理，维护预算刚性，严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出，确保预算收支平衡。

部门预算公开表