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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心概况

一、主要职能

二、大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心部门决算单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心2022年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心概况

一、主要职能

我中心是大阳城游戏官方网站下属的大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心（原机关事务管理局），为其二级单位。

主要负责后勤保障工作职能。机构主要成立于2013年。是全额财政拨款核算事业单位，实行独立的财务核算，拥有建全的财务管理机构。

单位主要职能：

(一)贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，结合实际，研究拟订市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；

（二）负责大阳城集团网网页版大厦、解放广场、康巴文化演艺推介展示中心、地区干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作；

（三）统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房，做好物业管理，制定规章制度并组织实施；

（四）做好蔬菜基地的运营管理工作；

（五）负责市"四大班子"重要公务、政务接待工作；承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作；

（六）负责对公务物品采购，接待等费用的预决算、申报和使用管理；

（七）承办市"四大班子"办公室交办的其他工作任务。

二、大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心部门决算单位构成

我局预算单位1个，独立核算机构1个。

第二部分

大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心2022年度决算明细表

(见附件1-7）

第三部分

大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心2022年度决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年度，大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为6371.96万元，上年度结转结余277.86万元；支出为6378.68万元，结转结余271.13万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况2022年度，我局一般公共预算为6371.96万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年度预算，我局一般公共预算财政拨款为6371.96万元，上年度结转结余277.86万元，其中：基本支出为1255.44万元，项目支出为5123.23万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2022年度预算，我局一般公共预算财政拨款为6371.96万元，上年度结转结余277.86万元，其中：基本支出为1255.44万元，项目支出为5123.23万元。

基本支出中：工资福利支出为1166.75万元,公用经费支出为87.21万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我局2022年一般公共预算当年财政拨款数为6371.96万元，上年度结转结余277.86万元（其中：基本支出为1255.44万元，项目支出为5123.23万元）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

我局2022年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共预算财政拨款收入6371.96万元，上年度结转结余277.86万元，其中：基本支出中：工资福利支出为1166.75万元,商品服务支出为87.21万元，对个人和家庭补助为1.48万元；项目支出为5123.23万元）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2022年财政拨款预算6371.96万元，上年度结转结余277.86万元，具体情况安排如下（按科目）：

1、一般公共服务支出（款）6101.6万元。

2、机关服务社会保障和就业支出 112.07万元。

3. 卫生健康支出71.34万元。

4. 住房保障支出86.93 万元

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共服务支出6371.96万元，社会保障和就业支出83.92万元，卫生健康支出25.12万元，住房保障支出134.65万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

基本支出1255.44万元，项目支出5900.63万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出 1166.75万元

基本工资 193.75万元

津贴补贴 529.25万元

奖 金 65.84万元

养老保险 112.07万元

医疗保险 60.94万元

公 积 金 86.93万元

公务员医疗补助 8.48万元

其他工资福利支出 103.98万元

商品和服务支出 87.21万元

办公费 13.49万元

邮电费 2.28万元

差旅费 2.68万元

委托业务费 28.08万元

工会经费 13.33万元

公务用车运行维护费 18.72万元

五、2022年度"三公"经费预决算情况说明

2022"三公"经费情况表

单位：万元

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计87.21万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由人员经费支出和项目经费支出两部分组成；

主要为公用经费，具体包括办公费13.49万元、、邮电费2.28万元、差旅费2.68万元、委托业务费28.08万元、公务用车运行维护费18.72万元等。

七、政府采购情况说明

项目情况：

1.电力项目维护费 30万

2.电梯及中央空调维护费 70万

3.厨师、服务人员承包费 297万

4.周转房运行维护费 200万

5.市委市政府大院安保费 153.63万

6.公共区域盆栽租赁费 40万

7.广场喷泉维护费 85万

8.公共区域消防设施设备维护费 126万

本局政府购买服务2022年完成良好，实施顺利，承接主体认真按按照合同要求实施服务，我局对其服务进行监督并每月进行考核。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从大阳城游戏官方网站财政局取得的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

附件：2022年决算明细表

大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心

2023年9月20日