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目录

第一部分大阳城游戏官方网站水利局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站水利局2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站水利局2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站水利局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策和法律法规；拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划，组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度；

(三)负责全市水资源(含地表水、地下水)的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划，并监督实施；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导重要江河湖泊治理和开发；负责水利工程建设管理；组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土保持网络监测和综合防治。

(八)负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。

(九)组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法查处违反国家有关水利法律法规的案件；负责水利行业安全生产工作；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作；开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。

二、单位基本情况

(一)机构情况：

1、水利局2016年底行政、事业(全额)在职工60人(含长期援藏2人),退休职工共17人,拉办代管退休人员1名。

2、水利局实有共8辆。在编车8辆.

3、现有办公电话共31部，其中：直拨25部、市话6部。

第二部分大阳城游戏官方网站水利局2017年度部门预算明细表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站水利局2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达2017年部门预算经费的批复》(昌财农指〔2017〕1号)文件精神，我单位2017年度财政下达基本支出总预算：1749.52万元。

其中：一、①工资福利支出预算：995.06万元。②商品服务支出预算：234.48万元。③对个人和家庭的补助支出：188.86万元。(详见付表)。

二、2016年专项经费预算：331.12万元。

其中：①、资料管理费：8万元。

②、纪检专项经费：3万元。

③、专项会议经费：3.24万元。

④、培训费:10.91万元.

⑤、山洪灾害县级非工程措施建设项目运行维护经费:18.72万元.

⑥、防办业务费:3万元.

⑦、防汛抗旱专项经费：40万元。

⑧、农村饮水水质检测中心运行维护管理费用：46.43万元.

⑨、水利工程建设质量监督业务经费：50.82万元。

⑩、水土保持工作业务专项经费：15万元。

⑪、水资源管理工作专项经费：32万元。

⑫、水利规划勘测设计研究院专项经费：100万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2017年部门预算经费1749.52万元，其中：工资福利支出995.06万元，其中：基本工资171.2万元，津贴补贴477.08万元，奖金56.06万元，社会保障缴费79.28万元，职业年金缴费51.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.02万元；其他工资福利支出：10.15万元。

商品和服务支出234.48万元,其中：办公费7.9万元，水电费6.85万元，邮电费10.22万元，公务用车运行维护费52.8万元，差旅费129.73万元，取暖费3万元，会议费1.26万元，公务接待费8.89万元，工会经费13.47万元，福利费0.36万元。

对个人和家庭补助支出188.86万元，其中：生活补助0.48万元，医疗费6万元，奖励金：1万元，就餐补助及通讯补助45.84万元，住房公积金86.85万元，个人加班补助5万元，购房补贴24.44万元，采暖补贴10.37万元，个人水电费1.62万元，家属小孩肉价补贴0.22万元，独生子女费0.16万元,维稳值班补贴2.92万元.退休护工费:1.8万元,其他离退休费:1.8万元,离退休干部公用经费:0.36万元。

专项经费：331.12万元。

二、2017年"三公"经费预算情况说明

2017年三公经费预算61.69万元。其中公务接待费8.89万元，公务用车运行维护费52.8万元。

公务用车运行维护费比上年增长17%，增长原因截止2016年年底，我局2016年初我单位公务用车编制数为3辆，预算按3辆安排,2016年底单位公务用车编制数为8辆实有8辆,2017年车辆编制增加。

2017公务接待费比上年增长100%，我局将一如既往地严格执行中央"八项规定"及自治区"约法十章"相关要求，努力降低"三公经费"支出。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度收支总预算1749.52万元。

六、2017年度收入预算情况说明

大阳城游戏官方网站水利局2017年预算经费为1749.52万元，2017年收入总预算1749.52万元。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年度支出总预算1749.52万元。

第四部分大阳城游戏官方网站水利局科目编码名词解释

十二、一般公共预算支出功能分类科目编码

2017年大阳城游戏官方网站水利局支出科目编码：(21303)水利(2130301)行政运行(2130302)一般行政管理事务(2130303)机关服务(2130304)水利行业业务管理(2130305)水利工程建设(2130306)水利工程运行与维护(2130309)水利执法监督(2130310)水土保持(2130314)防汛(2130315)抗旱(2130316)农田水利(2130335)农村人畜饮水(2130399)其他水利支出。