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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版妇女联合会预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 市妇联2019年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版妇女联合会概况说明

一、主要职能

(一)单位主要职能。

大阳城集团网网页版妇女联合会(简称大阳城集团网网页版妇联)是中共大阳城集团网网页版委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。大阳城集团网网页版妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：

1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。

3、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

5、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。

6、承担市政府妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

二、预算单位构成情况

大阳城集团网网页版妇女联合会共设置3个科室，分别是:办公室、妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童培训中心。

单位编制人数：15人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数6人。

单位实有人数:28人。其中：在职人员11人，退休17人。

第二部分 大阳城集团网网页版妇女联合会2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分 大阳城集团网网页版妇女联合会2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况

2019年行财口预算收入705.13259万元,预算支出为705.13259万元(其中基本支出为319.53089万元)妇女儿童专项经费152.2万。

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入705.13259万元，较上年度减少769.745488万元，减少52.2%，其中财政拨款705.13259万元，占总收入的100%。

各项支出占总支出比重：

总支出705.13259万元，较上年度减少769.745488万元，减少52.2%，其中基本支出319.53089万元，较上年度减少2.941938万元，减少0.9%，占总支出的45.3%；项目支出385.6017万元，较上年度减少758.1583万元，占总支出54.7%。

二、2019年"三公"经费预算情况

(一)年度财政拨款收支预算情况总体说明

我会2019年财政拨款收入705.13259万元；2019年财政拨款支出为705.13259万元，全部用于一般公共服务类支出。

(二)年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我会2018年一般公共预算当年财政拨款1474.878078万元，2019年一般公共预算当年财政拨款705.13259万元，同比减少51.4%。

2019年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出(不计其他(专项)支出)、对个人和家庭补助支出方面都有所减少。

项目支出(专项)较去年减少，为385.6017万元。

2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年我会公共预算当年财政拨款总额为705.13259万元，其中：

(1)工资福利支出预算为244.753122万元，占比34.7%；

(2)商品服务支出预算为46.722768万元，占比6.6%；

(3)对个人和家庭补助支出预算为28.055万元，占比4%；

(4)项目支出(专项)预算为385.6017万元，占比54.7%；

3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我会2019年度一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算支出为705.13259万元，占全部财政拨款支出100%，包括：

(1)基本支出

工资福利支出：基本工资44.592万元，津贴补贴104.8644万元，奖金13.1737万元，正常晋升1.62万元，社会保障缴费53.236726万元，其他工资福利支出5.4072万元；

‚商品和服务支出：办公费1.4487万元，水电费1.2562万元，邮电费2.586万元，取暖费0.55万元，差旅费20.6844万元，公务接待1.4575万元，工会经费3.161688万元，福利费0.066万元，公务用车运行维护费15.28128万元；

ƒ对个人和家庭补助支出：退休费3.86万元，生活补助0.84万元，医疗费1.43万元，住房公积金20.1442.32万元，其他对个人和家庭的补助支出21.925万元。

(2)项目支出

即项目支出(专项)，为385.6017万元

(三)2019年度一般公共预算基本支出情况说明

我会2019年度一般公共预算基本支出705.13259万元，其中：

1、工资福利支出244.753122万元；

2、商品和服务支出46.722768万元；

3、对个人和家庭补助支出28.055万元。

(四)2019年"三公"经费预算情况说明

2019年我会"三公"经费财政预算为16.73878万元，其中：

1、公务用车运行维护费预算15.28128万元，现有公务用车3辆

2、公务接待预算1.4575万元，预计2019年公务接待5批次，接待人数20人。

(1)公款出国(境)费

2019年度我会未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(2)公务用车运行维护费

2019年度公务用车运行维护费预算(行政运行)为15.28128万元，较上年度没有增长，原因为我会下乡宣传、教育、调研任务重，车辆维修成本提高。我单位公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费用

2019年度公务接待预算为1.4575万元。

(五)年度收支预算情况总体说明

2019年度我会收支预算总额为705.13259万元。

(六)年度收入预算情况说明

2019年度我会财政预算总收入为705.13259万元，全部为财政拨款收入，无上年结转。

(七)年度支出预算情况说明

2019年度我会支出预算总额为705.13259万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出319.53089万元，项目支出385.6017万元。

(八)其他重要事项的情况说明

(无)