西藏大阳城游戏官方网站妇女联合会2022年度部门预算公开

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西藏大阳城游戏官方网站妇女联合会2022年度部门预算公开

2022-02-15

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目录

第一部分大阳城游戏官方网站妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站妇女联合会预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站妇联2022年度部门预算情况说明

第四部分大阳城游戏官方网站妇联2022年度部门预算项目支出

绩效目标申报表

第一部分

大阳城游戏官方网站妇女联合会概况说明

一、主要职能

大阳城游戏官方网站妇女联合会（简称大阳城游戏官方网站妇联）是中共大阳城游戏官方网站委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。大阳城游戏官方网站妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：

1.围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2.调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。

3.指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

5.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。

6.承担市政府妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

二、预算单位构成情况

大阳城游戏官方网站妇女联合会共设置4个科室，分别是:办公室、妇女发展和宣传科、权益和家庭儿童工作科、妇女儿童培训中心。

单位编制人数：15人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数6人。

单位实有人数:32人。其中：在职人员15人，退休17人。

第二部分

大阳城游戏官方网站妇女联合会

2022年度预算明细表

（表格见附件）

市妇联2022年部门预算公开明细表

第三部分

大阳城游戏官方网站妇女联合会

2022年度预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况

2022年行财口预算收入938.9861万元,2021年部门结转结余继续使用资金92.9984万元，预算支出为1031.9845万元。其中：基本支出为499.7821万元，项目支出532.2024万元。

收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入1031.9845万元，较上年度834.9654万元增加197.0191万元，增加23.6%，其中财政拨款1031.9845万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出1031.9845万元，较上年度增加197.0191万元，增加23.6%，其中基本支出499.7821万元，较上年度385.96增加113.8167万元，增加29.49%，占总支出的48.43%；项目支出532.2024万元，较上年度449万元增加83.2024万元，增加18.53%，占总支出的51.57%。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)年度财政拨款收支预算情况总体说明

我会2022年财政拨款收入1031.9845万元；2022年财政拨款支出为1031.9845万元，用于一般公共服务支出991.3501万元，社会保障和就业支出53.7844万元，卫生健康支出30.53万元，住房保障支出36.32万元。

(二)年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我会2021年一般公共预算当年财政拨款834.9654万元，2022年一般公共预算当年财政拨款1031.9845万元，同比增加23.6%。

2022年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出（不计其他（专项）支出）、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

项目支出（专项）较去年增加，为532.2024万元。

2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年我会公共预算当年财政拨款总额为834.9654万元，其中：

（1）工资福利支出预算为441.4234万元，占比42.77%；

（2）商品服务支出预算为54.3687万元，占比5.27%；

（3）对个人和家庭补助支出预算为3.99万元，占比0.39%；

（4）项目支出（专项）预算为532.2024万元，占比51.57%。

3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我会2022年度预算支出为1031.9845万元，占全部财政拨款支出100%，包括：

（1）基本支出

工资福利支出：基本工资67.3万元，津贴补贴208.91万元，奖金23.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.43万元，职工基本医疗保险缴费26.33万元，公务员医疗补助缴费4.2万元，失业、工伤保险以及其他社会保障缴费2.3704万元，住房公积金36.32万元，医疗费1.95万元，个人取暖费3.222万元，加班补助3万元，休假探亲费13.695万元，其他工资福利支出2.676万元；

‚商品和服务支出：办公费6.885万元，印刷费0.69万元，手续费0.037万元，水电费1.5988万元，邮电费2.699万元，取暖费0.7万元，差旅费10万元，维修（护）费0.12万元，租赁费0.102万元，会议费0.315万元，公务接待0.68万元，专用材料费0.052万元，委托业务费0.6612万元，工会经费5.66万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费15.9万元，食堂补助6.84万元，其他商品和服务支出1.4187万元；

ƒ对个人和家庭补助支出：志愿者生活补助0.6万元，退休人员护工费1.5万元，其他对个人和家庭补助支出1.89万元。

（2）项目支出

即项目支出（专项），为532.2024万元共25个。其中其他运转类项目12万元共3个，特定目标类项目520.2024万元共22个（部门项目423.46万元共16个，结转结余项目92.9984万元共5个,转移性项目3.744万元1个）具体为：公车保险费3.05万元、党建经费3.95万元、聘请法律顾问经费5万元、治理建设经费（党风廉政建设与反腐败工作、社会治安综合治理、精神文明建设、安全生产工作）4万元、大阳城游戏官方网站妇联各类会议工作7.518万元、妇女专项业务经费146.68万元、优秀妇女代表"三大节日"慰问经费6.4万元、"三八"巾帼园林资产管理及维护0.51万元、婚姻家庭纠纷预防化解工作经费4万元、实施妇女儿童发展规划工作60万元、七夕活动1万元、《大阳城集团网网页版妇女》杂志经费30万元、基层妇联能力提升培训23.8万元、"两新"组织建设工作35万元、巾帼志愿者队伍及宣讲团保障经费5万元、家长学校建设及家庭教育工作43.552万元、寻找各类优秀家庭活动经费6万元、尼姑工作经费10万元、"乡村振兴巾帼行动之美丽家园幸福人家"专项工作经费40万元；巾帼志愿者队伍和巾帼宣讲团结转经费4.104万元、家长学校建设及家庭教育工作结转经费11.8万元、妇女专项业务结转经费24.4524万元、实施妇女儿童发展规划工作结转经费6.4万元、"创城"资金社会家长学校工作结转经费46.242万元；市妇联"三支一扶"人员经费3.744万元。

（三）2022年度一般公共预算基本支出情况说明

我会2022年度一般公共预算基本支出499.7821万元，其中：

1、工资福利支出441.4234万元；

2、商品和服务支出54.3687万元；

3、对个人和家庭补助支出3.99万元。

（四）2022年"三公"经费预算情况说明

2022年我会"三公"经费财政预算为19.63万元，其中：

1、公务用车运行维护费（含保险费）预算18.95万元，现有公务用车2辆。

2、公务接待预算0.68万元，预计2022年公务接待4批次，接待人数17人。

（1）公款出国（境）费

2022年度我会未安排出国（境）事项，此项费用不存在。

（2）公务用车运行维护费

2022年度公务用车运行维护费预算为18.95万元，较上年度有所减少，我会严格贯彻落实中央"八项规定"和市委、市政府关于加强"三公"经费管理的要求，在保证完成各项工作的同时，严格控制"三公"经费。

（3）公务接待费用

2022年度公务接待预算为0.68万元。

（五）年度收支预算情况总体说明

2022年度我会收支预算总额为1031.9845万元。

（六）年度收入预算情况说明

2022年度我会财政预算总收入为1031.9845万元，全部为财政拨款收入，上年财政拨款结转结余87.0093万元。

（七）年度支出预算情况说明

2022年度我会支出预算总额为1031.9845万元，一般公共服务支出991.3501万元，社会保障和就业支出53.7844万元，卫生健康支出30.53万元，住房保障支出36.32万元，其中：基本支出499.7821万元，项目支出532.2024万元。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我会申报2022年项目（专项）经费预算时，由大阳城游戏官方网站财政聘请第三方四川绍雅会计师事务所对我会申请的项目进行了绩效评价审核和客观公正的打分，审核意见为"优"的项目3个，得分90分以上，审核意见为"良"的项目14个，得分80-89分之间，审核意见为"中"的项目2个，得分70-79之间。其中主要有"妇女专项业务经费"146.68万元，按照妇女人均4元进行保障，立项依据为《中共大阳城游戏官方网站委关于推进妇联改革进一步加强妇女儿童工作的意见》（昌党发〔2017〕2号）、《"十四五"时期妇联事业发展规划通知》等，分别从强化思想引领、解决发展困难、重难点帮扶、乡村振兴和推动妇女健康、其他等五个方面，结合实际工作情况予以使用和支出。2022年技能培训150人左右，活动开展不少于5场次，巾帼大讲堂不少于2场次，慰问帮扶支持关爱不少于60人，下基层次数不少于8次，思想引领宣传不少于8场次等。"乡村振兴巾帼行动'美丽家园幸福人家'创建活动经费"40万元，立项依据为《自治区妇联关于全面推进"乡村振兴巾帼行动"的实施意见》（藏妇字〔2021〕18号）以及其他有关乡村振兴的文件、讲话精神。大阳城游戏官方网站妇联将结合实际，打造建设至少1个示范县，4个示范乡镇，7个示范村居，用实际行动落实好全国、全区相关工作要求，着力推动乡村振兴同精准扶贫有效衔接。"实施'十四五'妇女儿童发展规划工作经费"60万元，立项依据主要为《中国妇女、儿童发展纲要（2021-2030年）》，印制大阳城游戏官方网站"十四五"妇女儿童发展规划手册4.2万册，建立市级示范儿童之家2-3个，制作5集妇女法治教育栏目剧，助力妇女儿童教育、健康、社会保障、福利、安全、环境、法律保护等工作。"家长学校建设及家庭教育工作经费"43.552万元，立项依据主要为《中华人民共和国家庭教育促进法》，深入贯彻习近平总书记关于"注重家庭、注重家教、注重家风"重要指示和培育和践行社会主义核心价值观的重要论述，通过举办家长培训班、制作家庭教育促进法宣传教育片以及开展相关活动，进一步推动家庭教育工作创新发展，提高家庭教育的质量和水平，帮助广大家长树立家庭教育先进理念，掌握家庭教育科学知识和方法，促进儿童健康成长。2022年妇联将始终围绕中心、服务大局，积极做好妇联和妇女儿童各项工作和开展好项目活动，推动妇女儿童事业高质量发展，不断增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。

（九）其他重要事项的情况说明

无。

第四部分

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2022年度部门预算项目支出

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