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大阳城集团网网页版第三高级中学2016年度部门预算

2016年4 月22 日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版第三高级中学概况

主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版第三高级中学2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版第三高级中学2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版第三高级中学概况

一、主要职能

我校主要职能为：实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)。

二、大阳城集团网网页版第三高级中学部门预算单位构成

大阳城集团网网页版第三高级中学2016年度预算单位由以下部门构成：1、办公室；2、教务处；3、工会；4政教处;5、工会；6、财务室；7、后勤办公室'8、团委；9、医务室；10、电教室;11、党建办;12、高一年级组；13、高二年级组；14、高三年级组；15、校长办；16、书记办；17、副校长办公室；18、教科所。

第二部分

大阳城集团网网页版第三高级中学2016年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

大阳城集团网网页版第三高级中学2016年度预算情况说明

2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年，我单位财政预算经费总指标为4532.93万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

因我校2015年新分教师和学生数增加，2016年我校财政预算指标数为45329300元，比2015年全年财政预算书44808031.08元，增加521268.92元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年财政预算拨款4532.93万元，其中工资福利支出费用2677.71万元，占比59.07%；商品和服务支出321.03万元，占比7.08%；对个人和家庭补助支出费用1534.19万元，占比33.85%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、教育支出(类)事业支出(款)工资福利支出(项)为：2677.71万元，其中基本工资669.246万元，津贴补贴1561.574万元，奖金167.31万元，取暖费和煤油补贴37.28万元，社会保障缴费34.54万元，乡镇教职工生活补助128.4万元，其他工资福利支出79.36万元。

2、教育支出(类)事业支出(款)商品和服务支出(项)为：321.03万元。其中办公费72万元，印刷费54万元，手续费0.1万元，水费17万元，电费50万元，邮电费3万元，差旅费10万元，会议费1万元。培训费5万元，公务接待费0.5万元，劳务费52.9万元，公车运行维护费6万元，其他交通费用1.5万元，其他商品服务支出10万元，工会经费36.84万元。

3、教育支出(类)事业支出(款)对个人和家庭补助支出(项)为：1534.19万元。其中休假探亲经费152.4万元，"三包"及奖助学金费用1012.52万元，高中阶段免费教育补助369.27万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年预算基本支出情况为：工资福利支出2677.71万元；商品服务支出为321.03万元；对个人和家庭补助支出1534.19万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

2016年因暂无出国安排，未预算因公出国费用；公车运行维护费用预算为86万元，比2015年的6.1257万元，减少0.1257万元；公务接待费预算0.5万元，比2015年的0.5404万元，减少0.0404万元，主要用于新生军训教官餐费。

五、2016年度收支预算情况总体说明

年初财政经费预算为4532.93万元，预算支出4532.93万元，收支平衡。

六、2016年度收入预算情况说明

2016年财政经费预算为4532.93万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度支出预算为4532.93万元。

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释