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大阳城集团网网页版体育局2016年度部门预算

2016 年 4 月 18 日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版体育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版体育局2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版体育局2016 年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版体育局概况

一、基本概况

(一)单位主要职能。

1贯彻执行国家、自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规 ，制定大阳城集团网网页版教育、体育改革与发展规划和政策。

2、负责大阳城集团网网页版各级各类教育统筹规划和协调管理，执行各级各类学校设置标准的实施办法，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实自治区基础教育教学要求，制定大阳城集团网网页版基础教育教学具体实施方案，开展素质教育。

4、开展全市教育督导工作，组织和实施对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，协助上级有关部门开展评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实自治区职业教育教学措施，指导职业教育建设，加强成人教育工作。

6、贯彻落实教育、体育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责市级的教育事业费、体育事业费、教育基建投资的预算安排及统筹管理，负责统计市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

7、落实自治区高等、中等学历教育和普通高级中学学历教育招生考试政策，承担招生考试具体工作，加强全市学籍学历管理工作。

8、贯彻执行国家和自治区语言文字工作方针政策；负责普通话和规范汉字推广工作；指导中小学校汉语、藏语"双语"教学工作。

9、指导全市各类学校思想政治教育、德育、体育、法治教育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

10、负责教育系统的纪检监察工作；查处有关违纪案件，授理对教育系统人员违返行政纪律行为的控告、检举，调查处理违返行政纪律的行为，负责教育系统党风党纪宣传教育、党风廉政制度建设工作。

11、负责大阳城集团网网页版对内、对外的教育、体育交流合作与宣传工作，促进教育、体育大阳城官网。

12、规划全市城乡体育事业发展与体育供给综合协调，加强对市各级各类学校体育工作检查和指导，大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

13、负责对公共体育设施的监督管理，抓好社会体育工作；落实自治区体育彩票发行管理政策措施，开发体育产业市场；负责体育科研、技术公关和成果推广，推动体育标准化建设。

14、实施国家和自治区体育锻炼标准，推行全民健身计划，加强体育服务体系建设，推动国民体质，监测和社会体育指导工作队伍建设。

15、负责全市的教师工作，贯彻实施教师资格制度，参与教师专业技术职务评定、聘任、申报工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，按有关规定在核定编制范围内管理市内部师资调配工作；执行国家、自治区关于各级各类学校的编制标准。

16、执导全市教育系统的党建工作、妇女儿童工作和工会工作，会同相关部门做好各类毕业生就业工作。制定教育、体育人才队伍建设规划，负责全市教育、体育人才的选拔、培养、推荐工作；负责运动员队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才，协调运动员社会保障工作。

17、管理全市教育、体育、电话教育科学研究和教学研究工作，做好全市学校电话教育、教育技术装备、教育信息化工作的发展规划和工作计划；积极推广运用现代化教学手段，促进市电话教育工作深入开展。

18、负责管理大阳城集团网网页版中等职业技术学校。

19、承办市委交办的其他事项。

(二)机构人员情况。

单位编制人数：14人,单位实有人数17人，其中：在职人员：9人，退休8人.

二、大阳城集团网网页版特殊教育学校预算单位构成

大阳城集团网网页版特殊教育学校2016年度预算公开包括以下单位数据：

2016年年初预算指标472.00万元。工资福利支出328.82万元，占总预算的69.7%。商品和服务支出90.66万元，占总预算的19.2%。对个人和家庭的补助支出52.52万元，占总预算的11.1%.

第二部分

大阳城集团网网页版体育局2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版体育局2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年行财口预算收入294.4573万元,预算支出为294.4573万元(其中基本支出为281.4573万元，项目支出为13万元)。

2016年预算支出294.4573万元。工资福利支出135.0835万元，占总支出的45.8%； 商品和服务支出33.8031万元，占总支出的11.5%；对个人和家庭的补助支出112.5707万元，占总支出的38.2%；项目支出13万元，占总支出的4.5%。

二、公共预算当年财政拨款情况说明

1、各项收入占总收入比重

总收入294.4573万元，较上年度增长102.8184万元，增长34.9%，其中财政拨款294.4573万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重

总支出294.4573万元，较上年度增长102.8184万元，增长34.9%，其中基本支出281.4573万元，较上年度增长102.8184万元，增长57.5%，占总支出的95.5%；项目支出13万元，占总支出4.5%。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2015年年初预算指标191.6389万元， 2016年年初预算指标294.4573万元。增加102.8184万元，同比增加34.9%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年预算收入294.4573万元。工资福利支出135.0835万元；商品和服务支出33.8031元；对个人和家庭的补助支出112.5707万元；项目支出13万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城集团网网页版体育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城集团网网页版体育局2016年教育经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2016年度我局未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2016年度，公务用车运行维护费预算(行政运行)为13.8万元，较上年度增长10.6万元，增长331.25%，增长原因为我局下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。我单位公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费用。

2016年度我校将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公"管理要求，严格控制接待费支出。

五、年度收支预算情况总体说明

工资福利支出135.0835万元，其中：基本工资29.7444万元；津贴补贴82.9716万元；年终一次性奖金5.9499万元；社会保障缴费15.3856万元；其他工资福利支出10.32万元。

商品和服务支出33.8031万元。其中： 办公费0.64万元；水电费0.9136万元；邮电费2.3760万元；公务用车运行维护费13.8万元；差旅费12.3712万元；取暖费0.4万元；公务接待费1万元；工会经费2.2543万元；福利费0.048万元.

对个人和家庭的补助支出112.5707万元。其中：基本退休金86.1528万元；退休人员水电费0.216万元；退休人员取暖费0.048万元；离退休人员公用经费0.12万元；医疗费0.9万元；住房公积金13.5259万元；个人取暖费0.048万元；个人通讯费2.4万元；个人伙食费3.24万元；维稳值班补助2.92万元；个人加班补贴3万元。

项目支出13万元。

六、2016年度收入预算情况说明

2016年年初预算294.4573万元。工资福利135.0835万元；商品和服务33.8031万元；对个人和家庭的补助112.5707万元；项目支出13万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年预算支出472.00万元。工资福利支出328.82万元；商品和服务支出90.66万元；对个人和家庭的补助支出52.52万元。

八、其他重要事项的情况说明

无

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2016年4月18日