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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版第四高级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版第四高级中学2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版第四高级中学2017年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版第四高级中学概况

一、主要职能

大阳城集团网网页版第四高级中学是一所公办寄宿制高级中学，宗旨和业务范围是"实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。"培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

在市教育局(体育局)的领导下履行如下职能:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法

规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、在市教育局(体育局)核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革工作，不断提升教师业务能力和综合素质，全力推进素质教育实施。

5、按照教职工的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教职工管理及考核考评等工作。

6、积极改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资及其他福利,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中阶段教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9、认真按要求组织实施学生"三包"计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10、积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、大阳城集团网网页版第四高级中学预算单位构成

(一)大阳城集团网网页版第四高级中学，现编制人数为120人(不含公益性岗位1人，临时工9人)，其中行政编制0人。

(二)实有人数120人(无离退休人员)，志愿者4人，合计总人数124人。

第二部分 大阳城集团网网页版第四高级中学2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版第四高级中学2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

在市委、市政府的正确领导下，在市教育局(体育局)的大力支持和关心下，我校2017年度财政拨款收支预算情况为:

本年度财政拨款收入：2833.29万元，2017年财政拨款收入比2016年财政拨款预算执行数1536.27万元增加1297.02万元。原因为我校教师增加52人，学生增加776人。

2017年度财政拨款支出总计2833.29万元，其中：工资福利支出1846.46万元，商品服务支出313.07万元，对个人和家庭补助支出673.76万元(其中三包经费500.46万元)。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年度工资福利预算支出为1846.46万元，比2016年财政拨款工资福利预算支出执行数789.5万元增加1056.96万元；

2017年度商品服务预算支出为313.07万元，比2016年财政拨款商品服务预算支出执行数275.3万元增加37.77万元；

2017年度对个人和家庭的补助预算支出为673.76万元，比2016年财政拨款对个人和家庭的补助预算支出执行数455.8万元增加217.96万元；

2017年预算收入2833.29万元，其中基本支出收入占预算收入100%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、2017年度工资福利预算支出为1846.46万元；

2、2017年度商品服务预算支出为313.07万元；

3、2017年度对个人和家庭的补助预算支出为673.76万元(其中三包经费500.46万元)；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2017年度工资福利预算支出为1824.31万元，其中包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出；

2017年度商品服务预算支出为335.22万元，其中包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费；

2017年度对个人和家庭的补助预算支出为673.76万元，其中包括休假探亲经费、退休费、生活补助、就餐补助及通讯补助、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭补助支出；

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年度财政拨款支出总计2833.29万元，其中：工资福利支出1846.46万元，商品服务支出313.07万元，对个人和家庭补助支出673.76万元(其中三包经费500.46万元)。

四、其他支出

2017年度财政拨款无其他支出。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年预算收入2833.29万元，其中基本支出收入占预算收入100%。

六、2017年度收入预算情况说明

2017年预算收入2833.29万元。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年预算支出2833.29万元。

八、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

2017年"三公"经费预算12万元，其中公务用车运行费8万元，公务接待费4万元。2016年度因我处于建校初期，财务系统未完善，"三公"经费预算为0万元，比2016年财政拨款"三公"经费预算支出执行数0万元增加12万元；

九、"三包"经费预算情况说明

2017年度"三包"经费预算500.46万元。我校将严格按照《西藏自治区财政厅教育厅关于进一步规范我区中小学教育"三包"经费管理的通知》等文件要求，进一步强化教育"三包"经费分配、使用、管理、监督机制，做到专户储存、转账管理、专款专用。