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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版第二高级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版第二高级中学2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版第二高级中学2017年度部门预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

三、对个人和家庭补助支出如下：

四、2017年"三公"经费()预算情况说明

五、2017年度收支预算情况总体说明

六、2017年度收入预算情况说明

七、2017年度支出预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第一部 分大阳城集团网网页版第二高级中学概况

一、主要职能

大阳城集团网网页版第二高级中学位于卡若区俄洛镇，距大阳城集团网网页版主城区14千米。学校筹建于1985年，1988年正式招生。学校占地面积150亩，建筑面积10余万平方米，是一所以招收农牧民子女为主，融初、高中教育为一体的封闭式、寄宿制完全中学。学校在市委、市政府和市教育局(体育局)的正确领导下，全体教职员工紧紧围绕教育教学中心，大力弘扬"爱心、责任、奉献"的二高精神，严格按照"细、实、严、恒、全"的管理方针，始终秉承"教好一个农牧民子女造福一个农牧民家庭"的办学宗旨，真正做到"把农牧民子女当作自己的孩子"，遵循"低起点、密台阶、勤辅导、多练习、常检查、当日清"为教学指导原则，内强素质、外树形象，坚持走精细化、制度化、人文化管理之路，着力打造"爱心教育""艺体教育"办学特色。加强师资培训，加强师德师风，提升教师素质，使我校教师立师志、修师德、强师功，着力打造一支师德高尚、业务精湛、充满活力、结构合理的优秀教师队伍。按照"围绕教育抓党建抓好党建促教育"的要求，做好党建常规工作，创造性地开展"五比一创"主题教育活动(比爱心、比责任、比奉献、比细节、比落实，争创教育教学佳绩)。在全体二高人的共同努力下，力争早日实现把我校建成自治区级示范高中的办学目标。

二、部门单位构成

大阳城集团网网页版第二高级中学设学校办公室、党建办、教务处、教科室、政教处、团委、总务处、工会、电教中心等9个科室，以及从初一到高三的六个年级组。我校现有在编教职员工332人(含组团式援藏教师50人)，其中党员114人，从职级结构看，中学高级教师59人，中学一级教师161人；从学历结构看，硕士9人，本科289人。现在班级71个，学生3375人，初中915人，高中2460人

第二部分 大阳城集团网网页版第二高级中学2017年度部门预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版第二高级中学2017年度部门预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版第二高级中学2017年年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。本年度收支总体如下：

1、基本收入8518.4万元，其中工资福利收入为5992.37万元，商品和服务收入756.03万元，对个人和家庭的补助收入1770万元(含助学金1289.6万元)。

2、基本支出8518.4万元，其中工资福利支出为5776.18万元，商品和服务支出971.71万元，对个人和家庭的补助支出1770.51万元(含助学金1289.6万元)。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版第二高级中学2017年年度预算总经费为：8518.4万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加2392.81万元，增长39.06%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版第二高级中学系财政全额拨款事业单位，所有资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版第高二级中学2017年年度预算为事业运行经费8518.4万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城集团网网页版第二高级中学2017年年度预算支出情况为：我校本年度基本支出8518.4万元。

（一）工资福利开支如下：

本年工资福利支出为5776.18万元，具体开支：基本工资及津贴补贴3720.34万元(其中：含取暖、防寒经费76.08万元)，奖金301.72万元，社会保障缴费1115.43万元，其他工资福利支出67.94万元，援藏教师工资补差570.75万元。

（二）商品和服务支出如下：

本年度商品和服务支出971.71万元，具体开支：办公费开支170万元、水电费开支100.24万元、邮电费开支8.06万元、公物用车运行费开支14.56万元、差旅费开支28.37万元、接待费2.5万元、工会经费20.17万元、福利费开支30.25万元(用于学校工会开展各种活动)、其它商品服务支出60万元、免费教育补助339万元、维修(护)费支出160.05万元、办公设备购置费38.51万元。

（三）对个人和家庭补助支出如下：

本年度对个人和家庭补助支出1770.51万元、具体开支：教职工休假探亲经费支出318.59万元、退休人员管理支出0.51万元、生活补助(志愿者)支出3.24万元、住房公积金支出149.22万元、助学金支出1289.60万元、其他对个人和家庭补助支出9.35万元。

四、2017年"三公"经费预算情况说明

大阳城集团网网页版第二高级中学2017年年度预算安排"三公"经费17.06万元，其中：

1、公务用车运行维护费14.56万元，比上年少预算8.94万元、同比下降38%，因为2016年实际开支为14.56万元。

2、公务接待2.5万元，比上年多预算1.52万元，同比增长155%，因为去年预算较底，今年适当提高标准。

3、因公出国(境)费用未安排。

五、2017年度收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版第二高级中学2017年年度预算支出安排8518.4万元，较上年预算同比增加2392.81万元，增长39%。

六、2017年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版第二高级中学2017年年度预算收入情况为：

基本收入8518.4万元，其中工资福利收入为5992.37万元，商品和服务收入756.03万元，对个人和家庭的补助收入1770万元(含助学金1289.6万元)。

七、2017年度支出预算情况说明

大阳城集团网网页版第二高级中学2017年年度预算支出情况为：

基本支出8518.4万元，其中工资福利支出为5776.18万元，商品和服务支出971.71万元，对个人和家庭的补助支出1770.51万元(含助学金1289.6万元)。

八、其他重要事项的情况说明

本年度助学金指标为1289.6万元、我校一定做到"专款专用''厉行勤俭办学，把每一分钱用在刀刃上。严格把好"三公经费"开支关。