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西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园

2023年度部门预算

2023 年3月15日

目 录

第一部分 西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园2023年度部门预算情况说明

第一部分

西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻学前教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

3、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

6、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务。

二、西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园预算单位构成

西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园2023年度预算公开包括以下单位数据：

我园年初在职人数51人，2023年年初幼儿人数为327人，我园下设办公室、教务处、电教中心、团（党）支部、德育处、教研室、后勤处7个部门。

第二部分

西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园

2023年度部门预算公开表

（表格见附件）

第三部分

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2023年度预算情况说明

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年预算总收入18595469.16元。其中：昌财预指[2023]1号文件教育事业人员类经费结转1010572.29元，昌财预指[2023]1号文件教育事业公用经费结转585396.87元，《大阳城游戏官方网站财政局 大阳城游戏官方网站教育局关于下达2023年教育经费预算指标的通知》（昌财预指[2023]2号）文件中预算为16999500.00元：工资福利收入15046400.00元元；商品和服务收入1648000.00元，对个人和家庭的补助收入305100.00元，其中教育"三包"收入305100.00元。

2023年预算总支出18595469.16元。其中：工资福利支出16031972.69元；商品和服务支出2233396.87元，对个人和家庭的补助支出330100.00元，其中教育"三包"支出305100.00元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年年初预算指标1586.11万元， 2023年年初预算指标1859.55万元，较上年度增加273.44万元，增加17.23%，主要是：昌财预指[2023]1号文件教育事业人员类经费结转1010572.29元，昌财预指[2023]1号文件教育事业公用经费结转585396.87元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年预算总收入18595469.16元。其中：工资福利收入16031972.69元，占总预算的86.21%；商品和服务收入2233396.87元，占总预算的12.01%；对个人和家庭的补助收入330100.00元，占总预算的1.78%，其中教育"三包"收入305100.00元，占总预算的1.64%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

西藏大阳城游戏官方网站第一幼儿园2023年预算经费主要用于教师工资992.99万元、教育"三包"经费30.51万元、社会保障缴费319.84万元、教师包干经费77.99万元、2022年年终一次性奖金81.78万元、党建经费4.7万元、工会经费16.19万元等。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年预算总支出18595469.16元。其中：工资福利支出16031972.69元；商品和服务支出2233396.87元，对个人和家庭的补助支出330100.00元，其中教育"三包"支出305100.00元。

四、其他支出

无

五、2023年度收支预算情况总体说明

2023年预算总收入1859.55万元。其中：工资福利收入1603.20万元，占总预算的86.21%；商品和服务收入223.34万元，占总预算的12.01%；对个人和家庭的补助收入33.01万元，占总预算的1.78%，其中教育"三包"收入30.51万元，占总预算的1.64%。

2023年预算总支出1859.55万元。其中：工资福利支出1603.20万元；商品和服务支出223.34万元，对个人和家庭的补助支出33.01万元，其中教育"三包"支出30.51万元。

六、2023年度收入预算情况说明

2023年预算总收入1859.55万元。其中：工资福利收入1603.20万元，占总预算的86.21%；商品和服务收入223.34万元，占总预算的12.01%；对个人和家庭的补助收入33.01万元，占总预算的1.78%，其中教育"三包"收入30.51万元，占总预算的1.64%。

七、2023年度支出预算情况说明

2023年预算总支出1859.55万元。其中：工资福利支出1603.20万元；商品和服务支出223.34万元，对个人和家庭的补助支出33.01万元，其中教育"三包"支出30.51万元。

八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

（一）因公出国（境）费。

2023年度我园未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2022年度我园未产生安排出国(境)事项

（二）公务用车运行维护费。

2023年度我园公务用车运行维护费预算为5.89万元。2022年我园实际发生公务用车运行维护费5.97万元。2023年我园公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费。

2023年度我未单独预算公务接待费用。2022年未单独预算公务接待费用，2022年我园严格执行"三公"经费管理办法，未发生公务接待费。