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西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校

2023年度部门预算

2023 年 3月 21 日

目 录

第一部分 西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校2023年度部门预算数据分析

第一部分

西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校概况

一、部门预算单位构成

西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校由一个一级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、承担全市听障、智障、视力残疾适龄儿童少年接受九年义务制教育义务。

2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4、 为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

5、为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长提供教育、康复的咨询和服务。

6、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

（二）部门机构设置。

1、基本情况

西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校是一所公办九年制义务教育寄宿制学校，占地面积13716.72平方米，建筑面积6882.03平方米。学校现有12个班级，共173名（含73名送教上门）学生，其中14级听力残疾班2个班；15级听力残疾班1个班； 16级智力残疾班1个班，基础班1个；17级听力残疾班1个；18级多重残疾班1个；19级听力残疾班1个；20级多重残疾班1个；21级多重残疾班1个，听力残疾班1个,22级新生班1个。

2、机构设置情况：我校共设7个科室，其中包括党政办公室、教务处、政教处、教研室、电教中心、团少部、后勤办公室等部门，机构人员情况：2022年全额事业编制人数44人。学校实有人数173人（含73名送教上门）。纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称"单位"）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政事业单位会计制度。

3、"三公"经费使用情况。

（一）公款出国（境）费。

2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2022年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。相比2022年无增减。

（二）公务用车运行维护费。

2023年度我校公务用车运行维护费2.7万元，2022年我校实际发生公务用车运行维护费3.0万元，相比2022年增加0.3万元，增加比例为10.0%。

2023我校公务用车保有量1辆生活用车1辆（生活用车不核定编制）。。

（三）公务接待费用。

2023年度我未发生公务接待费用；2022年度我未发生公务接待费用，相比2022年无增减。

第二部分

西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校

2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2023年初预算收入2017.05万元, 2022年预算支出为2017.05万元。

2022年初预算收入2117.27万元, 2021年预算支出为1638.85万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2023年预算总收入2017.05万元；2022年预算总收入2117.27万元。相比2021年预算收入减少100.22万元，减少比例为4.73%。

1、各项收入占总收入比重

2023年预算总收入2017.05万元。其中：工资福利收入1440.71万元，占总预算的71.43%；商品和服务收入375.95万元，占总预算的18.64%；对个人和家庭的补助收入185.39万元，占总预算的9.20%，其他收入15.00万元，占总预算的0.73%。

2022年预算总收入2117.27万元。其中：工资福利收入1647.88万元，占总预算的81.70%；商品和服务收入361.39万元，占总预算的17.03%；对个人和家庭的补助收入105.8万元，占总预算的4.9%，其他支出2.20万元，占总预算的0.1%。

2、各项支出占总支出比重

2023年预算总支出2017.05万元；2022年预算总支出1638.85万元。相比2022年预算支出增加378.85元，增长比例为18.75%。

2023年总支出2017.05万元。其中：工资福利支出1440.71万元，占总预算的71.43%；商品和服务支出375.95万元，占总预算的18.64%；对个人和家庭的补助支出185.39万元，占总预算的9.20%。其他支出15万元，占总预算的0.73%。

2022年度支出1638.85万元，（其中：工资福利支出1466.65万元；商品和服务支出138.64万元；对个人和家庭的补助支出31.36万元；其他支出2.20万元）。

3、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年初预算收入2017.05万元, 2022年初预算收入2117.27万元, 相比2022年预算收入减少100.22万元，减少比例为4.73%。

2023年初预算收入2017.05万元,其中基本收入2002.05万元，项目收入15万元。

2022年初预算收入2117.27万元, 其中基本收入1428.33万元，项目收入98.6万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2023年总支出2017.05万元。其中：教育支出2002.05万元，占总预算的89.25%；其他支出15.0万元，占总预算的 10.75%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2023年总支出2017.05万元。其中：工资福利支出1440.71万元，占总预算的71.43%；商品和服务支出375.95万元，占总预算的18.64%；对个人和家庭的补助支出185.39万元，占总预算的9.20%，其他支出15.00万元，占总预算的0.73%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

1、工资福利支出1440.71万元，其中：基本工资280.00万元；津贴补贴649.69万元；年终一次性奖金77.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费165.37万元；职工基本医疗保险缴费79.58万元；其他社会保障缴费15.51万元；住房公积金41.74万元；其他工资福利支出131.35万元。

2、商品和服务支375.95万元。其中： 办公费182.19万元；手续费0.5万元；水电费20万元；邮电费7.3万元；差旅费5.00万元；维修（护）费117.05万元；工会经费15.30万元；福利费0.26万元；其他商品和服务支出8.36万元.

3、对个人和家庭的补助支出185.39万元。其中：助学金178.24万元；其他对个人和家庭补助7.15万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

1、工资福利支出1440.71万元，其中：基本工资280.00万元；津贴补贴649.69万元；年终一次性奖金77.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费165.37万元；职工基本医疗保险缴费79.58万元；其他社会保障缴费15.51万元；住房公积金41.74万元；其他工资福利支出131.35万元。

2、商品和服务支375.95万元。其中： 办公费182.19万元；手续费0.5万元；水电费20万元；邮电费7.3万元；差旅费5.00万元；维修（护）费117.05万元；工会经费15.30万元；福利费0.26万元；其他商品和服务支出8.36万元.

3、对个人和家庭的补助支出185.39万元。其中：助学金178.24万元；其他对个人和家庭补助7.15万元。

四、2023年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

（一）公款出国（境）费。

2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2022年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。相比2022年无增减。

（二）公务用车运行维护费。

2023年度我校公务用车运行维护费2.7万元，2022年我校实际发生公务用车运行维护费3万元，相比2022年减少0.3万元，减少比例为10.0%。

2023我校公务用车保有量1辆生活用车1辆（生活用车不核定编制）。

（三）公务接待费用。

2023年度我未发生公务接待费用；2022年度我未发生公务接待费用，相比2023年无增减。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

2023年无此项经费预算支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

2023年预算总收入2017.05万元。其中：工资福利收入1440.71万元，占总预算的71.43%；商品和服务收入375.95万元，占总预算的18.64%；对个人和家庭的补助收入185.39万元，占总预算的9.20%，其他收入15.00万元，占总预算的0.73%。

2023年总支出2017.05万元。其中：教育支出2002.05万元，占总预算的99.26%；其他支出15.00万元，占总预算的0.74%。

七、关于部门收入总表的说明。

2023年预算总收入2017.05万元。其中：工资福利收入1440.71万元，占总预算的71.43%；商品和服务收入375.95万元，占总预算的18.64%；对个人和家庭的补助收入185.39万元，占总预算的9.20%，其他收入15.00万元，占总预算的0.73%。

八、关于部门支出总表的说明。

2023年总支出2017.05万元。其中：教育支出2002.05万元，占总预算的99.26%；其他支出15.00万元，占总预算的0.74%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

1、工资福利支出1440.71万元，其中：基本工资280.00万元；津贴补贴649.69万元；年终一次性奖金77.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费165.37万元；职工基本医疗保险缴费79.58万元；其他社会保障缴费15.51万元；住房公积金41.74万元；其他工资福利支出131.35万元。

2、商品和服务支375.95万元。其中： 办公费182.19万元；手续费0.5万元；水电费20万元；邮电费7.3万元；差旅费5.00万元；维修（护）费117.05万元；工会经费15.30万元；福利费0.26万元；其他商品和服务支出8.36万元.

3、对个人和家庭的补助支出185.39万元。其中：助学金178.24万元；其他对个人和家庭补助7.15万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年我校无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2023年初固定资产原值22,06.97元；固定资产累计折旧6,41.88元；固定资产净值15,65.85元。2023年我校固定资产成新率为70.85%（固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%）。其中：土地、房屋及构建物1609万元；通用设备317.51万元；专用设备202.78万元；家具、用具、装具及动植物75.09万元；无形资产2.59万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

2023年我校项目支出共计15.00万元。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

预算项目支出绩效目标表 2023年度 单位：万元 项目名称 项目经费 预算单位 西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校 项目资金（万元） 年度资金总额： 15.00万元 其中：财政拨款 15.00万元 其他资金 总体目标 年度目标 减轻农牧民的负担，调广大农牧民"送子读书"的积极性，提高民族的综合素质。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目完成 数量指标 实施指标 100% 质量指标 实施效果 优 时效指标 实施时效 按时使用，保质保量 成本指标 实施成本 预算内15.00万元 效益指标 社会效益指标 服务对象需求满足度 100% 可持续影响指标 服务对象满意度 100% 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 100%

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况

无政府债务。

西藏大阳城集团网网页版特殊教育学校

2023年3月20日