大阳城集团网网页版第二初级中学
2023年度部门预算
2023年 04月07日
目 录
第一部分 大阳城集团网网页版第二初级中学
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 大阳城集团网网页版第二初级中学2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城集团网网页版第二级中学2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
大阳城集团网网页版第二初级中学概况
一、部门预算单位构成
大阳城集团网网页版第二初级中学由一个一级预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
2、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。
3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施"五育"。
6、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
7、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。
8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
（二）部门机构设置。
1、基本情况
大阳城集团网网页版第二初级中学是一所公办九年制义务教育寄宿制学校，建筑面积 12350.31平方米。学校现有 24个班级，共1359名学生，其中，初一8个班，初二8班，初三8个班。
2、机构设置情况：我校共设8个科室，包括财务室、总务处、教科室、德育处、政教处、办公室、党建办和工会。
2、机构人员情况：2023年全额事业编制人数 108人。年初学校实有人数108人。纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称"单位"）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政事业单位会计制度。
3、"三公"经费使用情况。
（一）公款出国（境）费。
2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2022年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。相比2020年无增减。
（二）公务用车运行维护费。
2023年度我校公务用车运行维护费4.00万元，2022年产生公务用车运行维护费2.3万元。
2023我校公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费用。
2023年度我未发生公务接待费用；2022年度我未发生公务接待费用，相比2022年无增减。
第二部分
大阳城集团网网页版第二初级中学
2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
大阳城集团网网页版第二初级中学
2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。
重点说明预算收支增减变化情况。
2022年上年结转资金107.5万元，2023年初预算收入4641.15万元, 2023年收入合计4748.65万元。2023年预算支出为4748.65万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2023年预算总收入4641.15万元；2022年预算总收入3841.357万元。相比2022年预算收入增加907.30万元。
1、各项收入占总收入比重
2023年预算总收入4217.0915万元。其中：工资福利收入3117.63万元，占总预算的66%；商品和服务收入376.06万元，占总预算的8%；对个人和家庭的补助收入806.19万元，占总预算的17%。
2、各项支出占总支出比重
2023年预算总收入4748.65万元；2022年预算总收入3841.357万元。相比2022年预算收入增加907.30万。
元。
2023年预算总收入4217.0915万元。其中：工资福利收入3117.63万元，占总预算的66%；商品和服务收入376.06万元，占总预算的8%；对个人和家庭的补助收入806.19万元，占总预算的17%。2022年总支出4217.0915万元。其中：工资福利支出3117.63万元，占总预算的66%；商品和服务支出376.06万元，占总预算的8%；对个人和家庭的补助支出806.19万元，占总预算的17%。
3、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2022年上年结转资金107.5万元，2023年初预算收入4641.15万元, 2023年收入合计4748.65万元。2022上年结转资金107.5万元，2022年初预算收入3841.35万元, 2023年收入合计4641.15万元。相比2022年预算收入增加799.8万元，增长比例为21%，增加原因我校2022年下半年新调入一批教师。
预算财政拨款4641.15万元，收入合计4641.15万元。其中基本收入3834.96万元，项目收入806.19万元（ "三包" 经费675万元；营养改善计划资金131.9万元）。
2022年上年结转资金107.5万元，预算财政拨款4641.15万元，收入合计4748.65万元。其中基本收入3834.96万元，项目收入806.19万元（ "三包" 经费675万元；营养改善计划资金131.9万元）。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2023年总支出4641.15万元。其中：教育支出4641.15万元，占总预算的100%；社会保障和就业支出647.26万元，占总预算的17%；医疗卫生与计划生育支出169.26万元，占总预算的4%；其他支出37.30元，占总预算的0.02%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……
2023年总支出4641.15万元。其中：工资福利支出3117.63万元；商品和服务支出376.06万元；对个人和家庭的补助支出806.19万元;资本性支出支出0万元.
2、……（类）……（款）……（项）……
1、工资福利支出2202.49万元，其中：基本工资及津贴补贴2202.49万元；年终一次性奖金157.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费351.78万元；职工基本医疗保险缴费169.29万元；其他社会保障缴费37.3万元；住房公积金88.89万元；其他工资福利支出267.88万元。
2、商品和服务支376.06万元。其中： 办公费125.62万元；手续费0.00万元；水费30.00万元；电费28万元；邮电费2万元；差旅费3.22万元；维修（护）费95.21万元；公务用车运行维护费4万元；工会经费40.59万元；福利费0.62万元；其他交通费用0.00万元；其他商品和服务支出41.45万元。
3、对个人和家庭的补助支出806.19万元。其中：助学金806.19万元（"三包" 经费675.00万元；营养改善计划资金131.9万元）；其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。
4、资本性支出0万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
1、工资福利支出2202.49万元，其中：基本工资及津贴补贴2202.49万元；年终一次性奖金157.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费351.78万元；职工基本医疗保险缴费169.29万元；其他社会保障缴费37.3万元；住房公积金88.89万元；其他工资福利支出267.88万元。
2、商品和服务支376.06万元。其中： 办公费125.62万元；手续费0.00万元；水费30.00万元；电费28万元；邮电费2万元；差旅费3.22万元；维修（护）费95.21万元；公务用车运行维护费4万元；工会经费40.59万元；福利费0.62万元；其他交通费用0.00万元；其他商品和服务支出41.45万元。
3、对个人和家庭的补助支出806.19万元。其中：助学金806.19万元（"三包" 经费675.00万元；营养改善计划资金131.9万元）；其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。
4、资本性支出0万元。
四、2023年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明。
（一）公款出国（境）费。
2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2022年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。相比2022年无增减。
（二）公务用车运行维护费。
2023年度我校公务用车运行维护费2.00万元，2022年我校实际发生公务用车运行维护费2.38万元，相比2022年减少。0.38万元，减少比例为2%。
2023我校公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费用。
2023年度我未发生公务接待费用；2022年度我未发生公务接待费用，相比2022年无增减。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。
2023年政府性基金预算支出0万元。
六、2023年度收支预算情况总体说明。
2023年预算总收入4217.0915万元。其中：工资福利收入3117.63万元，占总预算的66%；商品和服务收入376.06万元，占总预算的8%；对个人和家庭的补助收入806.19万元，占总预算的17%。
七、关于部门收入总表的说明。
2023年总支出4641.15万元。其中：教育支出4641.15万元，占总预算的100%；社会保障和就业支出647.26万元，占总预算的17%；医疗卫生与计划生育支出169.26万元，占总预算的4%；其他支出37.30元，占总预算的0.02%。
八、关于部门支出总表的说明。
2023年总支出4641.15万元。其中：教育支出4641.15万元，占总预算的100%；社会保障和就业支出647.26万元，占总预算的17%；医疗卫生与计划生育支出169.26万元，占总预算的4%；其他支出37.30元，占总预算的0.02%。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
1、工资福利支出2202.49万元，其中：基本工资及津贴补贴2202.49万元；年终一次性奖金157.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费351.78万元；职工基本医疗保险缴费169.29万元；其他社会保障缴费37.3万元；住房公积金88.89万元；其他工资福利支出267.88万元。
2、商品和服务支376.06万元。其中： 办公费125.62万元；手续费0.00万元；水费30.00万元；电费28万元；邮电费2万元；差旅费3.22万元；维修（护）费95.21万元；公务用车运行维护费4万元；工会经费40.59万元；福利费0.62万元；其他交通费用0.00万元；其他商品和服务支出41.45万元。
3、对个人和家庭的补助支出806.19万元。其中：助学金806.19万元（"三包" 经费675.00万元；营养改善计划资金131.9万元）；其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。
4、资本性支出0万元。
（二）政府采购情况说明。
2023年我校政府采金额719.49万元，包括学生伙食经费、装备、营养餐经费。
（三）国有资产占有使用情况说明。
2023年初固定资产原值13045.487万元，累计折旧970.52万元，固定资产净值12099.28万元。（固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%）。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2023年绩效情况说明：
2023年我校项目支出共计719.49万元。其中：（"三包" 经费585.59万元；营养改善计划资金131.9万元。
2.2023年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）
"三包"预算项目支出绩效目标表 2023年度 单位：万元 项目名称 "三包"经费 预算单位 大阳城集团网网页版第二初级中学 项目资金（万元） 年度资金总额： 578.59万元 其中：财政拨款 587.59万元 其他资金 总体目标 年度目标 减轻农牧民的负担，调广大农牧民"送子读书"的积极性，提高民族的综合素质。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目完成 数量指标 实施指标 100% 质量指标 实施效果 优 时效指标 实施时效 按时使用，保质保量 成本指标 实施成本 预算内490.15万元 效益指标 社会效益指标 服务对象需求满足度 100% 可持续影响指标 服务对象满意度 100% 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 100% "营养改善计划资金"预算项目支出绩效目标表 2023年度 单位：万元 项目名称 "营养改善计划"经费 预算单位 大阳城集团网网页版第二初级中学 项目资金（万元） 年度资金总额： 131.9万元 其中：财政拨款 131.9万元 其他资金 总体目标 年度目标 减轻农牧民的负担，调广大农牧民"送子读书"的积极性，提高民族的综合素质。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 项目完成 数量指标 实施指标 100% 质量指标 实施效果 优 时效指标 实施时效 按时使用，保质保量 成本指标 实施成本 预算内94.96万元 效益指标 社会效益指标 服务对象需求满足度 100% 可持续影响指标 服务对象满意度 100% 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 100%
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
无扶贫资金。
（六）政府债务情况
无政府债务。
大阳城集团网网页版第二初级中学
2023年4月10日
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述"一般公共预算拨款收入"以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
藏公网安备 54212102000004号