西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园
2023年度部门预算
2023 年3月23日
目 录
第一部分 西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算"三公"经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园概况
一、主要职能
1.认真贯彻执行《幼儿园工作规章》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。
2.树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。
3.认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。
4.科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。
5.进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。
6.根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。
7.认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。
8.为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园预算单位构成
我园下设园长办、书记办、副园长办、办公室、教务处、财务室、党建办、安全办、电教室、后勤办、保健室11个科室。我园现有6个教学班，年末在园幼儿人数为197人。
我园现有全额在职事业编教职工38人，退休教职工1人，临时工7人。
我园现有车辆编制数1辆，实有车辆1辆。
第二部分
西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园2023年度
预算明细表
（表格见附件）
第三部分
西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园2023年度预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年上年结转资金98.919334万元，年初预算收入1281.64万元，全年收入合计1380.559334万元，预算支出为1380.559334万元。预算经费主要用于教师工资、助学金、社会保障缴费、学前免费教育补助等。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
1.各项收入占总收入比重
2023年度总收入1380.559334万元。一般公共预算收入1380.559334万元，其中：工资福利收入1205.093033万元(含结转上年人员经费52.943033万元），占总预算的87.3%；商品和服务收入147.118276万元（含结转上年商品和服务支出经费44.438276万元），占总预算的10.65%；对个人和家庭的补助收入28.348025万元(含2022年三包经费结转1.038025万元、三大节日慰问0.5万元），占总预算的2.05%。
2.各项支出占总支出比重
2023年总支出1380.559334万元。一般公共预算支出1380.559334万元，其中：工资福利支出1205.093033万元，占总预算的87.3%；商品和服务支出147.118276万元，占总预算的10.65%；对个人和家庭的补助支出28.348025万元，占总预算的2.05%。
（一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年上年结转资金98.919334万元，年初预算指标1281.64万元，2023年收入合计1380.559334万元；2022年结转上年指标165.78万元，年初预算指标1202.47万元，2022年收入合计1368.25万元，2023年度较上年度增加 12.31万元，增长0.9%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2022年结转2023年度使用资金98.919334万元，预算财政拨款1281.64万元，收入合计1380.559334万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园预算经费主要用于教师工资、助学金、公积金、社会保障缴费、学前免费教育补助和生均公用经费等。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算支出1380.559334万元，其中：工资福利支出1205.093033万元，占总预算的87.3%；商品和服务支出147.118276万元，占总预算的10.65%；对个人和家庭的补助支出28.348025万元，占总预算的2.05%。
四、2023年度收支预算情况总体说明
2023年上年结转资金98.919334万元，年初预算收入1281.64万元，收入合计1380.559334万元。2023年预算支出1380.559334万元。
五、2023年度收入预算情况说明
2023年总收入1380.559334万元。其中：工资福利支出1205.093033万元，占总预算的87.3%；商品和服务支出147.118276万元，占总预算的10.65%；对个人和家庭的补助支出28.348025万元，占总预算的2.05%。
六、2023年度支出预算情况说明
2023年预算支出1380.559334万元。
1.工资福利支出1205.093033万元。其中：基本工资300万元；津贴补贴486.03827万元(含上年结转36.03827万元）；年终一次性奖金62.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费135.470127万元（含上年结转1.820127万元）；职工医疗保险缴费及生育保险缴费78.146592万元（含上年结转13.826592万元）；住房公积金33.76万元；其他社会保障缴费-失业保险4.56836万元（含上年结转0.38836万元）；其他社会保障缴费-工伤保险9.219684万元（含上年结转0.869684万元）；休假探亲费61.98万元；个人取暖费8.67万元；其他工资福利支出24.74万元。
2.商品和服务支出147.118276万元。其中：办公费104.172276万元（含免补经费52.07万元、上年结转44.438276万元）；水费0.55万元；电费4.5万元；邮电费0.85万元；差旅费3.27万元；维修（护）费17.24万元；工会经费12.37万元；福利费0.23万元；公务用车运行维护费0.77万元；手续费0.306万元；其他商品和服务支出2.86万元（基层党组织活动经费2.86万元）。
3.对个人和家庭的补助支出28.348025万元。其中：助学金27.848025万元（含上年结转1.038025万元）、其他0.5万元。
八、2023年"三公"经费预算情况说明（与上年比较）
（一）因公出国（境）费
我园2022、2023年度均无因公出国（境）费预算。
（二）公务用车购置及运行费
根据《关于行政公务用车编制的批复》（昌财资字【2017】140号）车辆批复文件，我园现有行政公务用车1辆。2023年我园公务用车运行维护费预算0.77万元，2022年公务用车运行维护费预算0.77万元。
我园2022、2023年均无公务用车购置费预算。
（三）公务接待费
我园2022、2023年均无公务接待费预算。
九、国有资产占有情况说明
截止2022年12月31日，我园资产总额1556.11万元，其中：流动资产25.74万元，固定资产净值1530.37万元（固定资产原值2013.3万元，累计折旧482.93万元），同上年相比资产总额减少228.75万元，因计提固定资产累计折旧及上缴存量资金。
截止2021年12月31日，我园资产总额1784.86万元，其中：流动资产191.22万元，固定资产净值1593.64万元（固定资产原值2010.42万元，累计折旧416.78万元）。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年我园无重点项目。
十一、政府采购安排情况说明
2023年西藏大阳城集团网网页版第七幼儿园无政府采购预算
第四部分 名词解释
"三包"经费是指中央财政和自治区财政对我区学前教育阶段或义务教育阶段及高中教育阶段农牧民子女在校生补助的"包吃、包住、包基本学习费用"的经费。
免费补助经费是指主要用于幼儿园零星维修改造及配套设施、教学仪器、图书资料等能够支持幼儿活动的各项开支。
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2023年3月23日
藏公网安备 54212102000004号