目 录
第一部分 大阳城集团网网页版科技局概况
一、主要职能
二、大阳城集团网网页版科学技术局部门单位构成
第二部分 2018 年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 大阳城集团网网页版科技局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
大阳城集团网网页版科学技术局概况
一、主要职能
（一）贯彻实施国家、自治区关于科技工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全市科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施；对科技专项实施中的重大调整提出意见；对全市科技工作进行宏观管理和具体指导，推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（三）负责拟定高新技术产业化措施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责拟定全市火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划并组织实施。
（四）组织拟订全市科技促进农牧区和社会发展的相关措施和办法，坚持依靠技术创新和体制创新，促进以改善民生为重点的农牧区建设和社会建设。
（五）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关措施、科技成果推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
二、部门决算单位构成
大阳城集团网网页版科学技术局设4个职能科室,单位编制人数：23人,其中行政编制人数13人，有13人（超编人员在以后年内逐渐消化），事业编制人数7人，实有7人，机关后勤编制3人，实有3人，退休25人,其中:公务员17人,工人8人。
第二部分
大阳城集团网网页版科学技术局2018年度决算明细表
（表格见附件1--7）
第三部分
大阳城集团网网页版科学技术局2018 年度
决算情况说明
一、2018年度财政拨款收支决算情况总体说明
大阳城集团网网页版科学技术局2018年年度决算编制，严格按照市委，市政府"保运转，保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门预算财力，优化财政支出结构，合理安排支出。
二、2018年度单位一般决算收入说明
2018年度总财力收入2041.4831万元，其中：上年结转结转财政拨款收入430万元，科学技术预算收入1373.9568万元，主要用于人员经费、商品服务、科普活动、科技重大专项等预算收入；社会保障和就业支出157.0034万元，用于职工基本养老保险缴费及职业年金缴费；医疗卫生与计划生育预算收入44.8815万元，用于单位职工养老保险缴费等；住房保障预算收入35.6412万元，用于单位干部职工住房公积金缴费；财政拨款结转8.2074万元。
三、2018年度单位一般决算支出说明
2018年度科学技术局部门支出总计2033.2757万元，基本支出681.9331万元，单位运行支出444.4068万元，保证单位日常开支运转，社会保障和就业支出157.0034万元，医疗卫生与计划生育支出44.8815万元，住房保障支出35.6412万元；项目支出1351.3426万元，主要用于科普宣传活动、科技重大专项及三区人才等支出。
四、2018年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大阳城集团网网页版科学技术局2018年年度行财口预算收入2041.4831万元,预算支出为2041.4831万元（其中：财政拨款支出为2033.2757万元，年末财政拨款项目结转8.2074万元，）。
（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况
大阳城集团网网页版科学技术局系财政全额拨款行政单位，所需资金由财政部门全额保障拨付。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算， 2018年度科学技术局部门支出总计2033.2757万元，基本支出681.9331万元，单位运行支出444.4068万元，保证单位日常开支运转，社会保障和就业支出157.0034万元，医疗卫生与计划生育支出44.8815万元，住房保障支出35.6412万元；项目支出1351.3426万元，主要用于科普宣传、科技重大专项及三区人才等支出，年末财政拨款项目结转8.2074万元。
五、 大阳城集团网网页版科技局2018年度"三公"经费情况表
科学技术局2018年度决算"三公"经费情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
34.5666 |
25.9469 |
|
|
1、因公出国费 |
|
2.2845 |
|
|
2、公务接待费 |
3.1101 |
0.306 |
|
|
3、公务用车经费 |
29.172 |
23.3564 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
29.172 |
23.3564 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
1、单位公务用车保有量为3辆。当年发生公务用车运行维护费23.3564万元，较上年度增加0.2849万元，增长1.2%，增长原因为我局今年下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。
2、公务接待费0.306万元. 较上年度增加0.037万元，增长13.75%，接待工作组较多。
3、2018年度我局出国(境)支出2.2845万元。
大阳城集团网网页版科技局2018年年度决算支出三公经费安排25.9469万元，较上年度增加2.6064万元，增长11.16%。主要为我局今年增加三公经费预算收入。
六、2018年度决算情况说明
大阳城集团网网页版科技局2018年年度决算支出总金额2033.2757万元，其中：基本支出681.9331元，项目支出1351.3426元，项目结转8.2074万元。较上年度增加1105.9211万元，增长119.25%。
一、基本支出
1、工资福利支出351.8636万元。其中：基本工资80.0049万元，津贴补贴233.1095万元，奖金25.9032万元,伙食费补助10.11万元，其他社会保障费2.7359万元，机关养老保险缴费95.9304万元，职业年金缴费61.073万元，职工医疗保险缴费35.744万元，公务员医疗补助缴费4.5325万元，住房公积金缴费35.6412万元。
2、商品和服务支出82.6857万元。其中：办公费1.6346万元，水费0.7194万元，电费1.6787万元，邮电费4.5641万元，取暖费1.05万元，差旅费43.7371万元（含干部职工休假经费和未休假补助费），工会经费5.6278万元，会议费1.4722万元，公务接待费0.306万元，公务用车运行维护费19.0164万元，其他商品和服务支出0.045万元。
3、对个人和家庭的补助支出14.4625万元，其中：生活补助3.2025万元，医疗费7.725万元，奖励金0.3万元，其他个人和家庭补助支出3.235万元。
二、项目支出1359.55万元，
1、资产收益返还项目经费预算 19.34 万元，完成预算的 100%。
2、车辆保险费项目经费预算 4.34万元，完成预算的100 %。
3、基层党建等项目经费预算 6万元，完成预算的100 %。
4、人均科普项目经费预算 78万元，完成预算的100 %，
5、基层科普行动计划项目经费68万元，支出 68 万元，完成预算的100 %。
6、流动科技馆巡展项目经费14万元，支出 14万元，完成预算的100 %。
7、国家科普行动计划专项项目经费96万元，支出 96 万元，完成预算的100 %。
8、中央引导地方重大专项资金项目经费362万元，完成预算的100 %。
9、科技创新研发项目经费预算 329.88万元，完成预算的100 %。
10、科技工作者之家项目经费预算136.71万元，支出 136.71 万元，完成预算的100 %。
11、三区人才工作经费245.28万元，支出 245.28万元，完成预算的100 %，保障三区人才的工作生活，提高基层科技服务水平。
藏公网安备 54212102000004号