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目录

第一部分大阳城集团网网页版水利局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版水利局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版水利局2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版水利局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策和法律法规；拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划，组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度；

(三)负责全市水资源(含地表水、地下水)的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划，并监督实施；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导重要江河湖泊治理和开发；负责水利工程建设管理；组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土保持网络监测和综合防治。

(八)负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。

(九)组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法查处违反国家有关水利法律法规的案件；负责水利行业安全生产工作；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作；开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。

二、单位基本情况

(一)机构情况：

1、我局2017年底行政、事业(全额)在职工58人(含长期援藏2人),退休职工共17人,拉办代管退休人员1名。

2、水利局实有共9辆、在编车9辆。

3、现有办公电话共31部，其中：直拨25部、市话6部。

第二部分

大阳城集团网网页版水利局2018年度部门预算明细表（表格见附件）

第三部分

大阳城集团网网页版水利局2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达2018年部门预算经费的批复》(昌财农指〔2018〕1号)文件精神，我单位2018年度财政下达基本支出总预算：2100.45万元。

其中：一、①工资福利支出预算：1218.32万元。②商品服务支出预算：233.31万元。③对个人和家庭的补助支出：104.72万元。(详见付表)。

二、2018年专项经费预算：544.10万元。

其中：1、资料打印管理费：8万元。

2、纪检专项经费：3万元。

3、水利专项会议经费：3.24万元。

4、培训费:10.92万元.

5、山洪灾害专项相关经费:23.7万元.

6、防汛值班补助:4万元.

7、防汛抗旱专项经费：160万元。

8、水质检测中心运行维护管理费用：46.43万元.

9、水利工程建设质量监督业务经费：65.51万元。

10、水土保持业务工作经费：15万元。

11、水资源管理工作专项经费：32万元。

12、水利规划勘测设计研究院差额补助经费：100万元。

13、防办业务经费：3万。

14、车辆保险：7.19万元。

15、党建及考核经费：12.11万元。

16、河长制工作经费：50万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年部门预算经费2100.45万元，其中：

1、工资福利支出1218.32万元，其中：基本工资208.04万元，津贴补贴506.96万元，奖金63.29万元，社会保障缴费10.39万元，职业年金缴费56.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.25万元；职工医疗保险：65.89万元；公务员医疗补助缴费：13.19；住房公积金：97.29万元；其他工资福利支出：27.31万元。

2、商品和服务支出233.31万元,其中：办公费7.64万元，水电费6.63万元，邮电费9.35万元，公务用车运行维护费52.8万元；公务车辆大修补助费3.23万元，差旅费125.41万元，取暖费2.9万元，会议费1.22万元，公务接待费8.59万元，工会经费15.2万元，福利费0.34万元。

3、对个人和家庭补助支出104.72万元，其中：医疗费7.54万元，购房补贴44.49万元，个人通讯费补贴18.72万元，个人伙食补助：25.92万元，个人水电费补贴1.57万元，维稳值班补助2.92万元，退休人员护工费:0.8万元,其他离退休费2.6万元,离退休干部公用经费:0.16万元。

4、专项经费：544.10万元。

二、2018年"三公"经费预算情况说明

2018年三公经费预算64.62万元。其中公务接待费8.59万元，公务用车运行维护费56.03万元。

公务用车运行维护费预算同上年一致，2018公务接待费预算比上年减少0.29万元，我局将一如既往地严格执行中央"八项规定"及自治区"约法十章"相关要求，努力降低"三公经费"支出。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度收支总预算2100.45万元。

六、2018年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版水利局2018年预算经费为2100.45万元，2018年收入总预算2100.45万元。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度支出总预算2100.45万元。

第四部分

大阳城集团网网页版水利局科目编码名词解释

十二、一般公共预算支出功能分类科目编码

2017年大阳城集团网网页版水利局支出科目编码：(21303)水利、(2130301)行政运行、(2130302)一般行政管理事务、(2130303)机关服务、(2130304)水利行业业务管理、(2130305)水利工程建设、(2130306)水利工程运行与维护、(2130309)水利执法监督、(2130310)水土保持、(2130314)防汛、(2130315)抗旱、(2130316)农田水利、(2130335)农村人畜饮水、(2130311)水资源节约管理与保护、(2130322)水利安全监督、(2130399)其他水利支出。