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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站水利局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站水利局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站水利局2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏大阳城游戏官方网站水利局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策和法律法规；拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划，组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度；

(三)负责全市水资源(含地表水、地下水)的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划，并监督实施；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导重要江河湖泊治理和开发；负责水利工程建设管理；组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土保持网络监测和综合防治。

(八)负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。

(九)组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法查处违反国家有关水利法律法规的案件；负责水利行业安全生产工作；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作；开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。

二、单位基本情况

(一)机构情况(内设科室13个)

1.办公室：下设纪检监察室、财务室、收发室、党建活动办。

2.规划计划科：下设水利发展改革办公室。

3.水政水资源科技科：下设节约用水办公室、基层水利服务体系建设办公室。

4.建设与管理科：下设清欠办、信访办。

5.农村水利水保科：下设人饮办。

6.市防汛抗旱指挥部办公室。

7.市水利项目建设管理中心

8.水土保持站市水政执法大队

9.市农村水电管理局：下设农村电气化办公室

10.市水利规划勘测设计研究院

11.市水利工程建设质量与安全监督站

12.市水政执法大队

13.市水利技术服务站

(二)我局2018年底行政、事业(全额)在职工53人,退休职工共20人。

(三)水利局实有车辆共9辆、在编车9辆。

(四)现有办公电话共30部，其中：直拨30部。

第二部分 大阳城游戏官方网站水利局2019年度部门预算明细表

(详见附件)

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算"三公"经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站水利局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达2019年部门预算经费的批复》(昌财农指〔2019〕1号)文件精神，我单位2019年度财政下达基本支出总预算：2077.63万元。其中：

(一)①工资福利支出预算：1076.8652万元；②商品服务支出预算：229.0826万元；③对个人和家庭的补助支出：107.982万元。

(二)2019年专项经费预算：663.696682万元。具体如下：

1.资料打印管理费：10万元；

2.河道确权划界工作经费：12.6万元；

3.水利专项会议经费：3.28万元；

4.培训费:3.256万元；

5.山洪灾害专项相关经费:23.7万元；

6.防汛值班补助:4.896万元；

7.防汛抗旱专项经费：160万元；

8.水质检测中心运行维护管理费用：37.933万元；

9.水利工程建设质量监督业务经费：40.8008万元；

10.水土保持业务工作经费：8.56万元；

11.水资源管理工作专项经费：84万元。

12.河湖长制监测信息化及遥感应用服务及河长制工作经费：250万元；

13.防办业务经费：3万；

14.车辆保险：10.070882万元；

15.党建及考核经费：11.6万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

一般公共预算当年财政拨款具体使用情况， 2019年部门预算经费2077.63万元，其中：

(一)工资福利支出1076.87万元。其中：基本工资194.25万元，津贴补贴476.81万元，奖金58.73万元，社会保障缴费9.74万元，职业年金缴费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费157.6万元；职工医疗保险：61.08万元；公务员医疗补助缴费：11.87；住房公积金：90.11万元；其他工资福利支出：16.67万元。

(二)商品和服务支出229.08万元。其中：办公费6.98万元，水电费6.05万元，邮电费11.11万元，公务用车运行维护费60.6万元；公务车辆大修补助费3.71万元，差旅费114.6万元，取暖费2.65万元，会议费1.11万元，公务接待费7.85万元，工会经费14.1万元，福利费0.32万元。

(三)对个人和家庭补助支出107.99万元。其中：医疗费6.89万元，购房补贴41.86元，个人通讯费补贴18万元，个人伙食补助：26.1万元，个人水电费补贴1.43万元，维稳值班补助2.92万元，退休人员护工费:0.8万元,其他离退休费3.11万元,离退休干部公用经费:0.16万元,其他对个人和家庭的补助6.72万元。

(四)专项经费：663.69万元。

三、2019年"三公"经费预算情况说明

2019年三公经费预算72.15万元。其中公务接待费7.84万元，公务用车运行维护费及车辆大修费64.31万元。

公务用车运行维护费预算同上年一致，2019公务接待费预算比上年减少0.74万元，我局将一如既往地严格执行中央"八项规定"及自治区"约法十章"相关要求，努力降低"三公经费"支出。

四、2019度收支预算情况总体说明

2019年度收支总预算2077.6265万元。

五、2019年度收入预算情况说明

大阳城游戏官方网站水利局2019年预算经费为2077.6265万元，2019年收入总预算2077.6265万元。

六、2019年度支出预算情况说明

2019年度支出总预算2077.6265万元。

第四部分 大阳城游戏官方网站水利局科目编码名词解释

一般公共预算支出功能分类科目编码

2019年大阳城游戏官方网站水利局支出科目编码：

(21303)水利

(2130301)行政运行

(2130302)一般行政管理事务

(2130303)机关服务

(2130304)水利行业业务管理

(2130305)水利工程建设

(2130306)水利工程运行与维护

(2130309)水利执法监督

(2130310)水土保持

(2130314)防汛

(2130315)抗旱

(2130316)农田水利

(2130335)农村人畜饮水

(2130311)水资源节约管理与保护

(2130322)水利安全监督

(2130399)其他水利支出