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大阳城游戏官方网站图书馆年度部门预算

2016 年 4 月 27 日

目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站图书馆概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站图书馆2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站图书馆2016年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城游戏官方网站图书馆概况

一、主要职能

大阳城游戏官方网站图书馆负责图书馆日常管理、建设和维护，管理图书文献资料，收藏、保护历史图书，接收、传输、翻译全市文化信息资源，加工、整合传输西藏特色文化资源，丰富群众业余文化生活，管理大阳城游戏官方网站文化资源共享工程，管理、使用大阳城游戏官方网站图书专项资金，承办市文化局交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站图书馆部门预算单位构成

大阳城游戏官方网站图书馆内设科室5个，下属国资公司一个；共有事业编制12个，实有在编人员6人；挂职锻炼1人，公益性岗位编制5个，公益性岗位5人，西部计划志愿者3人，核定车辆编制1个，实有车辆1辆。

第二部分

大阳城游戏官方网站图书馆2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城游戏官方网站图书馆2016年度预算情况说明

一、 2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、 2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城游戏官方网站图书馆2016年年度预算安排总盘子228.09万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加73.68 万元，增长47.71% 。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城游戏官方网站图书馆系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城游戏官方网站图书馆2016年年度预算为：文化体育与传媒支出经费228.09万元。

三、 2016年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城游戏官方网站图书馆2016年年度预算支出情况为：

1、基本支出166.61万元，其中：工资福利支出88.85万元，商品和服务支出29.00万元，对个人和家庭的补助支出48.76万元。

2、项目支出61.48万元，其中：图书、电子阅览室宽带经费6.48万元，图书、杂志征订经费5万元，公共文化设施免费开放经费50万元。

四、 2016年"三公"经费预算情况说明

大阳城游戏官方网站图书馆2016年年度预算安排"三公"经费共8万元，其中：

1、公务用车运行维护费6万元，较上年度同比增加2万元，增长50%。核定车辆编制1个，实有车辆1辆。

2、公务接待费2万元，较上年度同比增加2万元，为2016年新增预算科目。

3、因公出国(境)费用未安排。

五、 2016年度收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站图书馆2016年年度预算支出安排228.09万元，较上年度预算同比增加73.68万元，增长47.71%。增量部分主要为2015年10月调标，相应工资福利支出、差旅费、基本退休金、住房公积金增加。同时专项经费增加10万元，主要用于图书馆变压器和图书购置。

六、 2016年度收入预算情况说明

大阳城游戏官方网站图书馆2016年年度预算安排总盘子228.09万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加 73.68万元，增长47.71%。

七、 2016年度支出预算情况说明

大阳城游戏官方网站图书馆2016年年度预算支出安排基本支出166.61万元，其中：工资福利支出88.85万元，商品和服务支出29.00万元，对个人和家庭的补助支出48.76万元。安排项目支出61.48万元，其中：图书、电子阅览室宽带经费6.48万元，图书、杂志征订经费5万元，公共文化设施免费开放经费50万元。。

八、其他重要事项的情况说明