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大阳城游戏官方网站外事办公室2016 年度部门预算

2016 年 4 月 22 日

目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站外事办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站外事办公室部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站外事办公室部门预算情况说明

第一部分

大阳城游戏官方网站外事办公室概况

一、主要职能

大阳城游戏官方网站外事办公室职能主要是配合国家总体外交大局，围绕本市维护稳定、促进发展和对外开放的要求，调查研究外事工作的重大问题，向市委、市政府报告情况，提出建议；当好市委、市政府在外事工作中的参谋和助手；拟定本市外事工作的规章制度和工作规划；检查有关部门和单位及各县贯彻执行对外方针政策和涉外法规情况；协调本市外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理本市的涉外事务。围绕本市稳定局势.经济建设.社会发展和对外开放的总体要求，进行外事调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；借助对外交往渠道，为本市的经济建设和社会发展服务。

二、部门预算单位构成

大阳城游戏官方网站外事办公室为正县级单位，是市政府主管全市外事工作的直属机构和市委领导外事工作的办事机构，属政府职能部门。本办内设机构有：综合科、涉外项目管理科、出国管理科、外事服务办公室四个正科级职能科室。市外事办公室行政编制7名，其中：处级领导职数3名，科级领导职数4名；参公管理事业编制7名，机关后勤编制2人。2015年末实有在职人员16人，其中：正县级领导3人，副县级领导1人，正科级干部4人，副科级干部3人，科员 4人，工人1人，退休人员2人。单位车辆实有数为2辆。

第二部分

大阳城游戏官方网站外事办公室2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城游戏官方网站外事办公室 2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站外事办公室2016年预算拨款364.78223万元，，上年结转拨款5.4949万元，2016年预算支出370.27713万元。

二、 2016 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2015年市外事办年初预算数245.2347万元，与上年相比，2016年初预算拨款增加了48.7%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

2016年市外事办财政预算拨款364.78223万元，其中：①工资福利预算拨款221.2150万元 ，占当年财政预算拨款的60.7% ②商品和服务预算拨款56.0476万元，占当年财政预算拨款的15.4% ③对个人和家庭补助预算拨款62.5197万元，占当年财政预算拨款的17.1% ④其他预算拨款25万元，占当年财政预算拨款的6.8%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年市外事办财政预算拨款具体用于外交支出外交管理事务中的日常行政运行和其他外交管理事务支出。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年市外事办财政预算基本支出364.78223万元，其中：①工资福利支出221.2150万元 ，占本年财政基本支出的60.7% ②商品和服务支出56.0476万元，占当年财政基本支出的15.4% ③对个人和家庭补助支出62.5197万元，占财政基本支出的17.1% ④其他专项支出25万元，占当年财政基本支出的6.8%。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

2016年认真贯彻落实中央"八项规定"和区党委"约法十章"九项要求",严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入持久地开展厉行节约反对铺张浪费工作，进一步规范"三公"经费支出监督管理，确保有效控制和降低"三公"经费支出，推进反腐倡廉建设，促进领导干部廉洁从政。"三公"经费年初预算22万元，其中：项目经费中因公出国专项经费50000元，公务用车运行维护费15万元，公务接待费2万元，公务接待5批、26人次，公务用车保有量2辆。"三公"经费增减变化原因等：因公出国（境）费 2016年10月追加了预算指标763833元，一个6人的卫生团组出访法国、意大利，经费指标328171元，一个是6人的教育团组出访加拿大，经费指标435662元。公务用车运行维护费预算比上年增加了66000元,主要是2008年、2009年购置的2辆公务用车随着行驶里程和运行时间的变化，油价居高不下、大阳城游戏官方网站山高谷深、地形复杂、交通状况等因素，重要的是保障出行安全，预算中增加了车辆运行维护费。

五、2016年度收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站外事办公室2016年预算拨款收入364.78223万元，上年结转拨款5.4949万元，2016年预算支出370.27713万元。

六、2016年度收入预算情况说明

大阳城游戏官方网站外事办公室2016年预算拨款收入364.78223万元，上年结转拨款5.4949万元。

七、2016 年度支出预算情况说明

2016年大阳城游戏官方网站外事办公室预算支出370.27713万元。

八、其他重要事项的情况说明