目 录
第一部分大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心2021年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版机关事务服务保障
一、主要职能
我单位是大阳城集团网网页版下属的大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心，主要负责后勤保障工作职能。机构主要成立于2013年。是全额财政拨款核算参公事业单位，实行独立的财务核算，拥有建全的财务管理机构。
主要职责（根据三定方案录入）：
拟定机关事务工作管理办法和体制机制，并组织实施；负责大阳城游戏官方网站大厦、解放广场、康巴文化演艺推介展示中心、市干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、保洁、消防管理等工作；统一调配和管理市委市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房，做好物业管理，制定规章制度并组织实施；做好蔬菜基地的运营管理工作；负责市四大班子重要公务、政务接待工作；承担市级党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作；负责接待费用的预决算、申报和使用管理；承办市委市政府交办的其他事项。
二、大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心预算单位构成
我中心预算单位1个，独立核算机构1个。
第二部分
大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心2021年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分
大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心2021年度预算情况说明
一、年度财政拨款收支预算情况总体说明
2021年度，大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为5652.09 万元，支出为5652.09万元。
二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年度，我中心一般公共预算为5652.09万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年度预算，我中心一般公共预算财政拨款为5652.09万元，其中：基本支出为932.3万元，项目支出为4719万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2021年度我中心一般公共预算财政拨款5652.09万元，其中：基本支出为932.3万元，项目支出为4719万元。基本支出中：工资福利指出为812.97万元，商品和服务支出支出为113.74万元，对个人和家庭补助为2.52万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
我中心2021年一般公共预算当年财政拨款数为5652.09万元，（其中：基本支出932.3万元，项目支出为4719.74万元）
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
我中心2021年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共服务支出5652.09万元，其中：基本支出932.3万元，项目支出为4719.74万元）
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2021年财政拨款预算5652.097万元，具体情况安排如下：
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功能分类科目 |
2021年预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2010102 |
[2010102]一般行政管理事务 |
27.72 |
27.72 |
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2010302 |
[2010302]一般行政管理事务 |
5,421.63 |
701.89 |
4,719.74 |
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20800505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.62 |
84.62 |
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2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
4.68 |
4.68 |
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2101102 |
[2101103]公务员医疗补助 |
9.39 |
9.39 |
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2101201 |
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
42.31 |
42.31 |
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2210201 |
[2210201]住房公积金 |
61.74 |
61.74 |
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合计 |
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5,652.09 |
932.30 |
4,719.74 |
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备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |
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四、其他支出
我中心只有基本指出和项目支出，无其他支出。
五、年度收支预算情况总体说明
2021年度，大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为5652.09万元，支出为5652.09万元。
六、年度收入预算情况说明
2021年度，大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为5652.09万元
七、年度支出预算情况说明
2021年度，大阳城集团网网页版机关事务服务保障中心公共预算财政拨款支出为5652.09万元。
八、2021年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）
全年三公经费预算支出391.7万元（含项目经费中三公经费预算），其中：公车运维护费44万元，公务接待费347.7万元，公务出国（境）经费0万元。
1、公车运维护费
全年预算44万元，较上年支出增加0万元，增长0%,增减的理由是说明：无变动。
2、公务接待费347.7万元
全年预算347.7万元，较上年无变化。公务出国（境）经费0万元。
全年预算0万元，较上年支出增加（或减少）万元，增长0%,增减的理由是说明：无。
九、其他重要事项的情况说明。
1.一般公共预算基本支出情况说明。
基本支出
2021年机关运行经费预算113.74万元,占全年预算支出的00%，较上年支出增长00%。其中：工资福利支出 00万元，商品和服务支出0 万元，对个人和家庭补助支出00万元。
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经济分类科目 |
年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助 |
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工资福利支出 |
812.97 |
812.97 |
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2010302 |
基本工资 |
133.08 |
133.08 |
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2010302 |
津贴补贴 |
315.72 |
315.72 |
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2010302 |
奖金 |
40.68 |
40.68 |
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2010302 |
伙食补助费 |
27.72 |
27.72 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.62 |
84.62 |
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2101201 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
42.31 |
42.31 |
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|
20101103 |
公务员医疗补助缴费 |
9.39 |
9.39 |
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2010302 |
失业保险 |
0.99 |
0.99 |
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2010302 |
工伤保险 |
0.49 |
0.49 |
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2010302 |
生育保险 |
0.34 |
0.34 |
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2210201 |
住房公积金 |
61.74 |
61.74 |
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2101102 |
医疗费 |
4.68 |
4.68 |
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2010302 |
休假探亲费 |
30.96 |
30.96 |
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2010302 |
个人通讯补贴 |
5.61 |
5.61 |
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2010302 |
其他工资福利支出 |
54.64 |
54.64 |
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商品和服务支出 |
113.74 |
|
113.74 |
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2010302 |
办公费 |
4.7412 |
|
4.7412 |
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2010302 |
水费 |
1.2333 |
|
1.2333 |
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|
2010302 |
电费 |
2.8778 |
|
2.8778 |
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|
2010302 |
邮电费 |
4.896 |
|
4.896 |
|
|
2010302 |
取暖费 |
1.8 |
|
1.8 |
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2010302 |
差旅费 |
36 |
|
36 |
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2010302 |
工会经费 |
9.76 |
|
9.76 |
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2010302 |
福利费 |
0.216 |
|
0.216 |
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2010302 |
会议费 |
0.756 |
|
0.756 |
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2010302 |
公务接待费 |
4.77 |
|
4.77 |
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2010302 |
公务用车运行维护费 |
44 |
|
44 |
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2010302 |
公务用车大修补助费 |
2.6928 |
|
2.6928 |
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对个人和家庭补助支出 |
2.52 |
|
|
2.52 |
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2010302 |
生活补助 |
0.6 |
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|
0.6 |
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2010302 |
医疗费补助 |
1.08 |
|
|
1.08 |
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2010302 |
退休人员护工费 |
0.8 |
|
|
0.8 |
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2010302 |
离退休干部公用经费 |
0.04 |
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|
0.04 |
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合计 |
932.35 |
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截至2020年12月31日，我局固定资产总额为3790.63万元（包括盘盈部分），其中：（房屋7栋，价值3355.86万元，通用设备554.02万元，专用设备价值56.41万元）
一般公务车7辆，价值338.41万元。皮卡车1辆，越野车2辆，中巴车4辆。
3.政府采购情况
我局2021年度没有政府采购项目。
4. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
我局2021年度部门预算重点项目预算支出绩效目标为4931.5万元，项目有9个
1、机关后勤购买服务，2021年预算经费2994.16万元，该项目包含13个小项目，主要用途是：市委大院、解放广场等公共区域消防设施设备、喷泉维护维修、会议中心大型机械舞台设备、电梯及中央空调维护维修、电力项目等设施必须进行必要的维护、检查工作，保证设施设备正常有效运行：①、市委市政府大院内安保费，年经费177.63万元，为保安工资②、机关食堂技术、服务人员购买服务，年经费307.13万元；③、机关后勤政府购买服务，每年经费400万元，为机关食堂运行经费，作为机关食堂日常购买农副产品、厨具用具，更换碗筷、盘子、消毒柜，维修食堂设备等经费；④、行政区域物业管理费，年经费560.27万元，为大阳城游戏官方网站大厦、演艺中心、服务中心、人大政协办公楼等公共区域、生活区域的物业管理维护费；⑤、大阳城游戏官方网站大厦、演艺中心、服务中心等房租租金. ⑥公共区域消防设施设备维护费年经费126万元；⑦公共区域及周转房电费，年预算经费657万元；⑧广场喷泉维护费，年预算经费85万元；⑨会议中心网络费及大型机械舞台设备灯光等维护费，年预算经费162.92万元；⑩电梯及中央空调维护费，年预算经费85万元；11、公共区域盆栽租赁费；年预算经费31.8万元。
2、治理建设专项经费，2021年预算经费16.55万元，主要用途为：①、做好思想领导、宣传引导、政治教育，订阅相关党建刊物，组织教育专题学习会等②、立足教育抓预防，形成拒腐防变教育长效机制；建立健全防控廉政风险制度；组织开展学习专题，强化教育学习，做好廉政宣传。③、开展安全生产检查，做好安全生产宣传工作，深入安全监督管理。
3.政府招待所运行，2021年预算经费1000万元，作为运行经费。
4.市级专项业务活动经费，2021年预算经费600万元，该项目包含2个小项目，三江茶马文化艺术节后勤保障所需经费300万元，市本级公务接待费300万元。
5.其他交通费，2021年预算经费109.03万元：1、车辆强制保险费，单位公务用车所必需缴纳的保险费。2、重要工作组车辆运行费，我局负责全市公务接待工作，有车辆藏B91001、藏B91002、藏B93001、藏B93002、藏B93033、藏BE1835专用于重要工作组的接待工作，往年没有这几辆车的专项油料费，所以导致油料费超标，故今年申请重要工作组车辆运行费项目经费。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、财政拨款收入:指当年从大阳城集团网网页版财政局取得的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
藏公网安备 54212102000004号